"Про затвердження звіту про виконанн..." - Героїв Крут

Автори: Смаглюк Людмила Дмитрівна
Доповідачі: Смаглюк Людмила Дмитрівна
Рішення:	Прийнято
Сесія:	XCII
Скликання:	VIII
Вид:	За основу і в цілому
Номер:	47-92/2026
Дата реєстрації:	26.02.2026
Проголосовано:	26.02.2026 10:41:10

Підтримали
16
Не підтримали
0
Утримались
0
Не голосували
0
Відсутні
11

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ:: № 47-92/2026

Текст:

Автор рішення

Начальник відділу фінансів

Летичівської селищної ради

Смаглюк Л.Д.

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

VІІІ скликання

Дев’яносто другої сесії

26.02.2026 р. Летичів №47

Про затвердження звіту про

виконання бюджету Летичівської

селищної територіальної громади за 2025 рік

Відповідно до ст.72, ст.78 Бюджетного кодексу України, керуючись статтею 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

Затвердити звіт про виконання бюджету Летичівської селищної територіальної громади за 2025 рік:

- по доходах у сумі 261726821,46 гривень, у тому числі по доходах загального фонду – 260201169,34 гривень (додаток 1) та по доходах спеціального фонду в сумі 1525652,12 гривень (додаток 2);

- по видатках у сумі 258080984,07 гривень, у тому числі по видатках загального фонду – 236621294,81 гривень (додаток 3) та по видатках спеціального фонду в сумі 21459689,26 гривень (додаток 4).

2. Зняти з контролю рішення сесії селищної ради від 23.12.2025 року № 30 «Про внесення змін до бюджету Летичівської селищної територіальної громади на 2025 рік»

3.Виконання даного рішення покласти на начальника відділу фінансів.

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально – економічного розвитку, житлово – комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг.

Селищний голова Ігор ТИСЯЧНИЙ

Погоджено

Автор проєкту ___________________________ Смаглюк Л.Д.

Заступник селищного голови _Маринюк М.В.

Заступник селищного голови Ніцевич А.В.

Начальник юридичного відділу Коберник О.В.

Секретар селищної ради ________Провозьон В.М.

Пояснююча записка

до річного звіту

про виконання бюджету Летичівської

селищної територіальної громади за 2025 рік.

1.Загальна характеристика виконання бюджету.

Не зважаючи на те, що російська агресія завдала величезних збитків, втрат економіці України, що призвело до падіння ВВП, критичних наслідків для економіки всіх регіонів України, суб’єкти господарювання Летичівської селищної територіальної громади продовжують працювати та сплачувати податки, збори та платежі до бюджету громади. За 2025 рік до бюджету Летичівської селищної територіальної громади надійшло (включаючи трансферти) 267004,2 тис.грн. доходів при планових призначеннях, затверджених сесіями селищної ради з урахуванням внесених змін 259885,7 тис.грн., що становить 102,7 відсотків, в тому числі доходи загального фонду – 260201,2 тис.грн. (103,2% до планових призначень), спеціального фонду – 6803,1 тис.грн. (88,9%). До загального та спеціального фонду (без врахування міжбюджетних трансфертів) надійшло – 191414,3 тис. грн., виконання становить 104,9 відсотків до затверджених з урахуванням внесених змін показників.

В порівняні з минулим 2024 роком надходження (без врахування міжбюджетних трансфертів) збільшились на 29792,6 тис.грн., або на 18,4%.

В порівнянні з 2021 роком надходження (без врахування міжбюджетних трансфертів) збільшились на 85048,8 тис.грн., або на 80,0%.

До загального фонду (без врахування трансфертів) бюджету громади надійшло податкових та неподаткових платежів в сумі 184703,4 тис.грн., що на 9766,0 тис.грн. більше затверджених показників з урахуванням змін, або 105,6%.

Доходів спеціального фонду (без врахування трансфертів) надійшло в сумі 6711,0 тис.грн., що менше планових річних обсягів на 853,2 тис.грн. та становить 88,7 відсотків до затверджених з урахуванням внесених змін показників на 2025 рік.

У звітному році до бюджету громади надійшло базової дотації в сумі 5970,8 тис.грн, дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 994,0 тис.грн.

За 2025 рік отримано субвенцій з державного бюджету по загальному фонду в сумі 64685,9 тис.грн, з яких 56629,0 тис.грн. – це освітня субвенція, що становить 100,0 відсотків до плану на рік, 400,2 тис.грн - субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти, якої надійшло 27,7% від запланованої суми, 158,2 тис.грн - субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребам, яка надійшла в повному обсязі, 821,9 тис.грн - субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа», 6676,6 тис.грн - субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти.

По спеціальному фонду у 2025 році отримано субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребам в сумі 92,1 тис.грн, яка надійшла в запланованому обсязі.

Субвенцій з місцевих бюджетів по загальному фонду надійшло на суму 3847,1 тис.грн., що становить 95,2% до плану на рік .

2. Показники економічного розвитку регіону

Військові дії через російську агресію внесли свій негативний влив на економічний розвиток регіону. На початку війни найбільші та середні підприємства громади, а також фізичні особи - підприємці змушені були піти на скорочення кадрового персоналу, здійснення господарської діяльності на неповну потужність. Але, не зважаючи на це, підприємства та підприємці продовжують працювати та наповнювати бюджет Летичівської селищної територіальної громади.

Найбільшими бюджетоутворюючими підприємствами громади у 2025 році є:

ТОВ «Агрохолдинг 2012» - сплачено податків та зборів 17588,3 тис.грн. (9,5% в загальній структурі доходів загального фонду) (у 2021 році – 10388,6 тис.грн.), з них:

Податок та збір на доходи фізичних осіб – 11098,3 тис.грн. (64,0%),

орендна плата за землю – 4524,5 тис.грн.,

єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків` - 1906,2 тис.грн.,

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості – 44,4 тис.грн.

- ТОВ «Летичів Агро» - сплачено податків та зборів на суму 10494,9 тис.грн. (5,7% в загальній структурі доходів загального фонду) (у 2021 році – 7101,7 тис.грн.), з них:

Податок та збір на доходи фізичних осіб – 8851,8 тис.грн. (64,0 %),

орендна плата за землю – 893,3 тис.грн.,

єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків - 726,9 тис.грн.,

СТОВ «Агрофірма Обрій» - сплачено податків та зборів в сумі 7040,0 тис.грн. (3,8 % в загальній структурі доходів загального фонду) (у 2021 році – 4876,6 тис.грн.), з них:

Податок та збір на доходи фізичних осіб – 5005,7 тис.грн. (64,0 %),

орендна плата за землю – 643,4 тис.грн.,

єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків - 1390,9 тис.грн.

Філія "Подільський лісовий офіс" державного спеціалізованого господарського підприємства "Ліси України- сплачено податків та зборів 4439,6 тис.грн. (2,4% в загальній структурі доходів загального фонду) (у 2021 році – 5948,0 тис.грн.), з них:

Податок та збір на доходи фізичних осіб – 3264,1 тис.грн. (64,0 %),

рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів – 1175,5 тис.грн.

ТОВ «Термопласт» - сплачено податку на доходи фізичних осіб на суму 6870,5 тис.грн. (3,7% в загальній структурі доходів загального фонду) (у 2021 році – 2889,4 тис.грн.)

ТОВ Летичівський комбікормовий завод - сплачено податків та зборів в сумі 3830,6 тис.грн. (2,1% в загальній структурі доходів загального фонду) (у 2021 році – 1846,1 тис.грн.), з них:

Податок та збір на доходи фізичних осіб – 3310,9 тис.грн. (64,0 %),

орендна плата за землю – 487,8 тис.грн.,

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості – 29,7 тис.грн.

АТ «Хмельницькобленерго» - сплачено податків та зборів 2974,9 тис.грн. (1,6 % в загальній структурі доходів загального фонду) (у 2021 році – 1893,4 тис.грн.), з них:

Податок та збір на доходи фізичних осіб – 2764,0 тис.грн. (64,0 %),

орендна плата за землю – 136,9 тис.грн.,

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості – 74,0 тис.грн.

З метою підвищення рівня зайнятості населення, активізації зусиль безробітних до пошуку роботи, особистої та професійної самореалізації, розвитку підприємницької ініціативи Летичівським відділом Хмельницької філії Хмельницького обласного центру зайнятості організовуються семінари-тренінги із залученням соціальних партнерів.

У 2025 році в громаді офіційно проживає 460 внутрішньо переміщених осіб. Функціонує Рада з питань внутрішньо переміщених осіб, які перебувають у Летичівській селищній раді.

Про вакантні місця в громаді можна дізнатися в Летичівській філії Хмельницького обласного центру зайнятості, вайбер-групі для ВПО громади. Налагоджена співпраця Летичівської філії Хмельницького обласного центру зайнятості, Летичівської селищної ради та місцевого бізнесу з питань офіційного працевлаштування ВПО, здійснюється інформування роботодавців щодо державних програм підтримки ВПО, організовуються семінари-тренінги із залученням соціальних партнерів та ВПО, надаються ваучери для навчання та перекваліфікації ВПО.

У 2025 р. на організацію та проведення громадських суспільно корисних робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні, з державного бюджету використано 982,1 тис. грн. для 151 особи.

Забезпечується дотримання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» під час прийняття рішень сесією та виконавчим комітетом Летичівської селищної ради. Для цього в грудні 2024 року було розроблено План діяльності Летичівської селищної ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2025 рік. Даний план оприлюднено на офіційному сайті Летичівської селищної ради в розділі «Регуляторна діяльність – План діяльності з підготовки регуляторних актів». Прийнято 3 регуляторних акти в сфері місцевих податків.

Через відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Летичівської селищної ради надається 267 адміністративних послуг. ЦНАП здійснює свою діяльність за принципом «Єдиного вікна», тобто прийом документів та видача результатів послуг здійснюється виключно адміністратором. ЦНАП підключено до державних реєстрів інформаційних баз (систем),зокрема : Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Інтегрованої інформаційної системи «Соціальна громада» Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС), Реєстру територіальних громади через програмні засоби ДМС, Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Портал Дія).

За 2025 рік адміністраторами ЦНАП надано 8996 адміністративних послуг, надійшло 149,3 тис. грн. З них надано послуг: державна реєстрація речових прав на нерухоме майно -1147, паспортні послуги - 2, адміністративні послуги соціального характеру - 1455, земельні питання - 355, видача документів дозвільного характеру - 20, реєстрація місця проживання - 462, реєстрація громадських організацій - 2, інші послуги - 5553

Здійснюється сприяння впровадженню сучасних ресурсо- та енергозберігаючих технологій і обладнання, введення в експлуатацію нових виробництв, створення нових робочих місць.

Протягом 2025 року завершено приватизацію 4 об’єктів малої приватизації на суму 458,117 тис. грн.

Проведено продаж п’яти земельних ділянок, що перебували в оренді власників об’єктів нерухомого майна (будівель), що після завершення оформлення договору купівлі продажу принесе у бюджет 821 249,00 грн. без урахування ПДВ, визначених на основі звітів про експертну грошову оцінку об’єкта.

Завершено корегування проекту з виконанням експертизи по реконструкції очисних споруд селища Летичів Хмельницької області. Проєкт внесено в систему DREAM та здійснюється пошук джерел фінансування.

Летичівська селищна рада бере участь у всіх обласних заходах з представлення інвестиційного потенціалу області. Оновлено інвестиційний паспорт Летичівської територіальної громади.

Для створення позитивного іміджу та інформування потенційних інвесторів про Летичівську селищну об’єднану територіальну громаду розроблено рекламно-іміджеву продукцію по Летичівській селищній раді: інформаційну брошуру та буклет, сформовано перелік вільних приміщень та земельних ділянок на території Летичівської селищної об’єднаної територіальної громади, які можуть бути запропоновані для інвестиційних пропозицій.

Здійснюється систематичний моніторинг актуальних можливостей залучення додаткового фінансування в розвиток громади за рахунок державного співфінансування, грантів, проектів міжнародної технічної допомоги та інших джерел фінансування.

Летичівською селищною радою здійснюється системна робота по залученню позабюджетних коштів для розвитку громади, всього у 2025 році залучено 75 млн. 662,603 тис. грн.

За рахунок соціальних угод було залучено 1 млн. 333,95 тис. грн:

– 435,915 тис. грн. – залучено від ТОВ «Летичів Агро», ТОВ «Агрохолдинг 2012», ТОВ «Агрофірма Обрій» на проведення поточного ремонту доріг в Гречинецькому, Козачківському, Ялинівському, Руднянському, Горбасівському старостинських округах громади;

– 276,835 тис.грн. – залучено від ТОВ «Агрофірма Обрій», ТОВ «Агрохолдинг 2012» для благоустрою кладовищ в Гречинецькому, Сусловецькому, Кудинському старостинських округах громади;

– 621,2 тис. грн. – залучено від ТОВ «Летичів Агро», ТОВ «Агрохолдинг 2012», ТОВ «Агрофірма Обрій» на виплату матеріальних допомог на лікування, поховання, впорядкування могил захисників та меморіальні дошки, придбання спанбондів для маскувальних сіток, поточні ремонти, придбання ноутбуків та принтерів в старостати, для ремонту водогону с.Юрченки, цінні подарунки ювілярам в Гречинецькому, Козачківському, Ялинівському, Руднянському, Сусловецькому, Кудинському старостинських округах громади.

458,117 тис.грн. надійшло від приватизації 4 об’єктів малої приватизації

За рахунок субвенцій з державного бюджету місцевому бюджету було залучено 66792,7 тис. грн.:

– 58,9 тис. грн. для оснащення навчальних кабінетів «Захист України» в Летичівському ліцеї №3 Летичівської селищної ради;

– 2359,6 тис. грн. на забезпечення безкоштовним харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти;

– 821,9 тис. грн. на придбання засобів навчання та обладнання для реалізації публічного інвестиційного проекту «Нова українська школа» в заклади освіти громади;

– 56629 тис. грн. освітньої субвенції для виплати заробітної плати педагогічним працівникам;

– 6676,6 тис. грн. освітньої субвенції для виплати щомісячної доплати педагогам в несприятливих умовах праці;

– 246,7 тис. грн. субвенції для оплати проведених додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять особам з особливими освітніми потребами.

Залучено субвенційних та грантових коштів для створення додаткових робочих місць, покращення надання соціальних послуг, розвитку Ветеранського простору та оплати праці на суму 2442,037 тис. грн.:

– 223,937 тис. грн. за 2025 р. на оплату праці фахівця із супроводу ветеранів при Ветеранському просторі;

– 1,2 млн. грн. на оплату праці 4 фахівців Центру життєстійкості Летичівської громади;

– 36 тис. грн. на оплату праці 2 тренерів Летичівської бібліотеки для дітей по проекту «Children of Ukraine» від міжнародної благодійної організації Wordwide Orphans для дітей, які переживають період війни;

– 982,1 тис. грн. на фінансування громадських робіт, в т.ч. з плетіння маскувальних сіток жителями громади.

Залучено грантових коштів на суму 1785,5 тис. грн.:

– 255 тис. грн. – на оздоровлення 60 дітей учасників бойових дій в дитячому таборі «Synevyr Camp» на Закарпатті від Українського Ветеранського Фонду;

– 454,3 тис. грн. – міні-гранти в рамках проєкту «AGRIS 2» від БО БФ «Карітас Хмельницький УГКЦ» на закупівлю малої птиці, свійської худоби, кормів, насіння, саджанців з метою підтримки 25 домогосподарств та зміцнення продовольчої безпеки сімей (в т.ч. ВПО, члени сімей військовослужбовців);

– 258,7 тис. грн. – для реалізації проєкту «Шлях до відновлення: підтримка для матерів, дружин та дітей загиблих військовослужбовців» ГО «Об’єднання дружин і матерів ветеранів російсько-української війни Летичівської територіальної громади» в рамках проєкту «Жінки. Мир. Безпека: діємо разом» для випускниць Академії жіночого лідерства;

– 590,6 тис. грн. – від Міжнародної організації з міграції в рамках проєкту «Сприяння соціальному згуртуванню та реінтеграції ветеранів в Україні за допомогою заснованих на даних та впроваджуваних за місцевого лідерства заходів і можливостей» на розвиток «Ветеранського простору» у Летичівській громаді, реалізація проєкту передбачена у 2025-2026 роках;

– Летичівська громада бере участь в проєкті з надання фінансової допомоги у вигляді малих грантів для надання соціальних послуг сім’ям з дітьми та дітям та/або послуги раннього втручання, надавачем соціальних послуг визначено БО «БФ «КАРІТАС-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УГКЦ».

– 117,7 тис. грн. на облаштування бібліотеки в рамках проєкту «Простір дружній до дитини» в Летичівському ліцеї №2 Летичівської селищної ради;

– 109,2 тис. грн. для організації літнього таборування для дітей в рамках швейцарсько-українського проєкту DECIDE «Децентралізація для розвитку демократичної освіти» в Летичівському ліцеї №2 Летичівської селищної ради.

Залучена гуманітарна допомога для потреб територіальної громади на суму 2850,3 тис. грн.:

- 176,6 тис. грн. – для покращення комфорту та в цілях розвитку дітей від «Благодійного фонду «Карітас-Хмельницький УГКЦ» Летичівський ліцей № 1 отримав обладнання і предмети довгострокового користування (телевізор, ноутбук, проектор, багатофункціональний пристрій, автономна колонка, меблі, проекторний екран, покриття для підлоги, крісла-мішки, жалюзі, фліп-чарт);

– 288,1 тис. грн. – від Благодійного фонду «Руки друзів» отримано комп’ютерне обладнання та устаткування для покращення комфорту та в цілях розвитку дітей в Летичівському ліцеї №2 Летичівської селищної ради;

– 80,8 тис. грн. – з метою покращення комфорту дітей в ЗДО ЦРД «Калинонька» Летичівської селищної ради від БФ «Благо Поруч» отримано меблі та дитячі іграшки;

– 111,4 тис. грн. – з метою покращення комфорту дітей від БФ «Благо Поруч» Летичівський ліцей №3 Летичівської селищної ради отримав допомогу у вигляді меблів (стільці, парти, столи, шафи та ін.);

18,3ис.грн. від ТОВ «Агрохолдінг 2012» отримано шини для шкільного автобуса.

-974,9 тис. грн. – залучено КНП «Летичівська багатопрофільна лікарня» Летичівської селищної ради від благодійних фондів на лікарські засоби, інвентар, вироби медичного призначення, продукти харчування;

– 407,0 тис. грн. – від «Товариство Червоного Хреста України» КНП «Летичівська багатопрофільна лікарня» Летичівської селищної ради отримано лікарські засоби.

106,0тис. грн. від міжнародної організації ЮНІСЕФ отримано холодильник.

687,2 тис. грн. від «Товариства Червоного Хреста України» КНП «Летичівський центр ПМСД» на лікарські засоби.

З метою забезпечення потреб ВПО у 2025 року було залучено та передано гуманітарну допомогу для 75 отримувачів ВПО:

-БО «Подільська перлина» забезпечила 75 ліжками, матрацами, подушками, ковдри та постільна білизна;

- в рамках проєкту «Згуртовані громади» за підтримки Програми USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО) та Всеукраїнської асоціації громад Летичівська територіальна громада отримала насіння овочевої групи для весняної посівної кампанії від міжнародних насіннєвих компаній, які передано 100 домогосподарствам ВПО, що проживають у нашій громаді

На обліку сімей у складних життєвих обставинах у відділенні соціальних послуг для сімей, дітей та молоді Летичівського територіального центру соціального обслуговування перебуває 67 сім’ї, в яких виховується 130 дітей. Із них соціальним супроводом охоплено 28 сім’ї. Даним сім’ям надається допомога в оформленні/відновлені документів у т.ч. для призначення соціальних виплат, влаштування дітей до закладів освіти, відновлено реєстрацію за місцем проживання, поліпшення житлово-побутових умови, отримали гуманітарну допомогу.

У 2025 р. з селищного бюджету було використано 134 тис. грн. для проведення заходів до дня Захисту дітей, дня Великодня, дня святого Миколая, акції Готуємо дітей до школи та проведення різноманітних майстер класів

Налагоджена співпраця із благодійними фондами: «Подільська перлина», «Карітас», «Червоний Хрест», «Рокада» та «Руки друзів», які надають допомогу для ВПО. За 2025 р. звернулося 75 осіб даної категорії, яким було передано гуманітарну допомогу у вигляді: ліжок, матраців, подушок

3. Доходи

До загального фонду бюджету територіальної громади надійшло податків, зборів (обов’язкових платежів) без врахування міжбюджетних трансфертів 184703,4 тис.грн., що становить 105,6 відсотків до планових річних обсягів з врахуванням уточнень.

В порівнянні з 2024 роком надходження загального фонду збільшились на 37497,0 тис.грн., в порівнянні з 2021 роком - на 82990,2 тис.грн.

Темп приросту доходів загального фонду до минулого року складає 25,5 відсотків.

В середньому по громаді на одного жителя припадає 10595,7 гривень доходів загального фонду бюджету.

Якщо порівнювати фактичні надходження з показником початково затвердженого бюджету, то виконання становить 123,6 відсотків. Основними факторами, які вплинули на рівень уточнень річного плану стали прийнятий закон про поетапне підвищення акцизного податку на пальне до мінімального рівня, прийнятого в Європейському союзі, що призвело до значного збільшення надходжень від акцизного податку на пальне, прийнятий коефіцієнт нормативної грошової оцінки земель за 2024 рік на рівні 1,12, який значно вплинув на рівень надходжень плати за землю, перегляд договорів оренди щодо збільшення ставок орендної плати, реєстрація нових ФОП призвела до збільшення надходжень єдиного податку з фізичних осіб. Протягом звітного року відбулось значне уточнення ПДФО у зв’язку зі збільшенням заробітної плати бюджетоутворюючими підприємствами, а також поновленням договорів оренди на паї найбільшими сільськогосподарськими виробниками.

Основним джерелом формування доходної частини бюджету територіальної громади в 2025 році був податок на доходи фізичних осіб. Питома вага його в загальній сумі надходжень бюджету громади складає 54,3 відсотки. Фактичне виконання до планових призначень на рік з урахуванням змін податку на доходи фізичних осіб становить 105,9 відсотків і надійшло у звітному році 100349,0 тис.грн. Порівняно з 2024 роком надходження податку на доходи фізичних осіб збільшилось на 16008,9 тис.грн., в порівнянні з 2021 роком – на 39734,6 тис.грн.

По податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати виконання становить 105,9%, надійшло податку 73202,7 тис.грн. Податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата надійшло 25379,2 тис.грн., або 105,5% від доведених завдань. У 2025 році надійшло податку на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобров`язання, що підлягає сплаті фізичними особами в сумі 509,7 тис.грн, що становить 118,5% запланованого завдання, порівняно з минулим 2024 роком цього податку надійшло на 143,3 тис.грн. менше.

Серед підприємств громади найбільша питома вага в надходженнях податку на доходи фізичних осіб до загального фонду у 2025 році належить:

ТОВ „Агрохолдинг 2012” – 11098,3 тис.грн. (6,0%),

СТОВ «Летичів Агро» - 8851,8 тис.грн. (4,8%),.

ТОВ «Термопласт» - 6869,6 тис.грн. (3,7%).

СТОВ «Агрофірма Обрій» - 5005,7 тис.грн. (2,7%)

Філія "Подільський лісовий офіс" державного спеціалізованого господарського підприємства "Ліси України» – 3264,1 тис.грн. (1,3%)

Надходження податку на доходи фізичних осіб від установ бюджетної сфери займають 29,0 відсотків від загальних надходжень, зокрема Летичівська багатопрофільна лікарня спрямувала до бюдету громади ПДФО в сумі 6274,5 тис.грн. (3,4 відсотки до загальних надходжень), відділ освіти, молоді та спорту – 5923,7 тис.грн. (3,2 відсотки до загальних надходжень), Летичівський ліцей №1 – 4533,5 тис.грн. (2,5%).

Станом на 01.01.2026 року по громаді рахується податкова заборгованість по податку на доходи фізичних осіб в сумі 1153,7 тис.грн. Порівняно з 01.01.2025 року відбулось зростання боргу по ПДФО на 26,5 тис.грн, з податку на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов`язання, що підлягає сплаті фізичними особами, борг збільшився з початку року на 82,1 тис.грн.

Протягом 2025 року до бюджету громади надійшло 25379,2 тис.грн. податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата, відсоток виконання склав 105,5%. Сільськогосподарські підприємства продовжують працювати та укладати нові договори оренди з громадянами, поновлювати існуючі договори, в зв’язку з чим додатково до бюджету Летичівської територіальної громади надійшло від ТОВ «Агрохолдинг 2012» 1623,5 тис.грн, від ТОВ «Летичів Агро» - 1552,6 тис.грн., від ТОВ «Агрофірма Обрій» - 850,3 тис.грн., від ТОВ «Зоряний світанок» - 266,7 тис.грн.

Бюджетні призначення в 2025 році по податку на прибуток підприємств, що належать комунальній власності становили 2,0 тис.грн., фактичні надходження складають 100,0% від запланованого показника. В порівнянні до 2024 року надходження зменшились на 77,4 тис.грн, порівняно з 2021 роком – на 24,5 тис.грн. Платниками податку являються підприємства – КГП «Злагода» Летичівської селищної ради та Трудовий архів Летичівської селищної ради.

Рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів до бюджету громади надійшло 1325,6 тис.грн., при річних уточнених призначеннях 2130,2 тис.грн., відсоток виконання склав 62,2%. Порівняно з 2024 роком надходження зменшились на 787,5 тис.грн, порівняно з 2021 роком – збільшились на 570,0 тис.грн. Зменшення відбулось за рахунок того, що у 2025 Філія "Подільський лісовий офіс" державного спеціалізованого господарського підприємства "Ліси України» отримала незначну кількість лісорубних квитків – дозволу на заготівлю деревини. Надходження рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) до бюджету громади надійшло 933,9 тис.грн., що на 662,0 тис.грн. менше в порівнянні з 2024 роком. Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного використання надійшло 363,5 тис.грн., що менше на 123,6 тис.грн, ніж у 2024 році

Рентної плати за користування надрами загальнодержавного значення до бюджету громади в 2025 році надійшло 9,9 тис.грн., що становить 159,9% до планових призначень. Платниками податку є 18 юридичних та фізичних осіб. У 2025 році надійшло 18,3 тис.грн. рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення, платником є ПП «Новокон».

Акцизного податку у 2025 році надійшло 29352,0 тис.грн., або 107,5% до планового показника. Порівняно з 2024 роком надходження збільшились на 9124,8 тис.грн., порівняно з 2021 роком – на 18220,3 тис.грн.

Планові завдання з акцизного податку на пальне виконані на 107,2%, до бюджету громади надійшло 25417,3 тис.грн. акцизу з вироблених в Україні підакцизних товарів та ввезених на митну територію України підакцизних товарів.

Акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшло 1310,1 тис.грн., що становить 100,8% до планових призначень 2025 року. Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах надійшло 2624,7 тис.грн., що більше на 333,5 тис.грн планових завдань, виконання становить 114,6%.

Плати за землю у 2025 році надійшло 23086,1 тис.грн, або 109,2% планового показника, що більше на 7478,5 тис.грн. ніж у 2024 році та на 11684,2 тис.грн. більше ніж у 2021 році. Питома вага плати за землю у надходженнях загального фонду складає 12,5 відсотків.

Земельного податку з юридичних та фізичних осіб надійшло 3188,4 тис.грн., що становить 115,9% до планових призначень.. По земельному податку з фізичних осіб станом на 01.01.2026 року рахується податковий борг в сумі 1328,7 тис.грн., а з юридичних осіб – 47,8 тис.грн., зокрема по підприємству-банкруту ВК «Летичівський райагробуд» - 29,5 тис.грн.

Орендної плати за землю з фізичних та юридичних осіб надійшло 19897,7 тис.грн., що становить 108,2% до планових призначень 2025 року.

Станом на 01.01.2026 року наявний податковий борг по орендній платі з юридичних та фізичних осіб в сумі 1230,1 тис.грн. Найбільші суми податкового боргу орендної плати за землю рахуються за:

ФГ «Рапан» - 2,1 тис.грн,

Летичівське РСТ – 118,2 тис.грн.

Ніколайчук М.О. – 662,9 тис.грн.,

Карачун О.Г. - 117,7 тис.грн. ,

Арсенюк А.Г. – 148,9 тис.грн. та інші. Необхідно відмітити, що по фізичних особах - це борги попередніх періодів, починаючи з 2014 року. По Арсенюк А.Г., за інформацією податкового органу, по рішенню суду направлено виконавчий лист до виконавчої служби про стягнення боргу і у звітному році у серпні місяці платником погашено 11,5 тис. грн боргу по орендній платі з фізичних осіб, а у грудні 2025 року стягнуто 45,4 тис.грн Летичівським відділом ДВС.

По Ніколайчуку В.Л. за рішенням суду справа передалась до ДВС, проте борг не було стягнуто.

Заборгованість Карачуна О.Г. виникла ще в 2014 році, до суду звернутися вже неможливо. Контролюючим органом описане майно (будинок в Греченцях), яке знаходиться на території Летичівської територіальної громади.

По ФГ «Рапан» рішенням Хмельницького ОАС від 09.01.2024 року задоволено стягнення боргу з рахунків відповідача у банках, обслуговуючих платника податків та за рахунок готівки, що належить відповідачу. Направлені платіжні інструкції на примусове списання (стягнення) коштів з рахунків у банках підприємства, які повернуто без виконання в зв`язку з відсутністю коштів. Проте, у лютому ФГ «Рапан» погашено борг в сумі 95,2 тис.грн.

23.09.2025 року керівником ГУ ДПС у Хмельницькій області прийнято Рішення про стягнення коштів з рахунків/електронних гаманців платника податків у банках, небанківських надавачів платіжних послуг/емітентів електронних грошей у рахунок погашення податкового боргу. Проте, в грудні 2025 року господарство погасило податковий борг, залишилась сума 2,1 тис.грн не погашеного боргу.

По Летичівському районному споживчому товариству ухвалою Господарського суду Хмельницької області від 28.01.2025 року за заявою ГУ ДПС у Хмельницькій області відкрито провадження у справі №924/1130/24 про банкрутство. 15.07.2025 року постановою суду припинено процедуру розпорядження майном та визнано Летичівське РСТ банкрутом. Триває ліквідаційна процедура.

Що стосується фізичних осіб – боржників з орендної плати з фізичних осіб, то по них є рішення Хмельницького окружного адміністративного суду щодо погашення податкового боргу та видано виконавчі листи, які направлено на органи Державної виконавчої служби для вжиття заходів примусового стягнення податкового боргу.

У 2025 році найбільшими платниками орендної плати за землю є ТОВ «Агрохолдинг 2012», який сплатив 4524,5 тис.грн., ТОВ «Зоряний світанок» - 3293,0 тис.грн., ТОВ «Летичів Агро» - 893,3 тис.грн., ТОВ «Астеріяч плюс» - 761,0 тис.грн., ТОВ Агрофірма «Кудинка» - 750,6 тис.грн., СТОВ «Агрофірма» Обрій» - 643,4 тис.грн.

Середній розмір орендної плати по землях сільськогосподарського призначення по громаді в 2025 році склав 2665,86 грн. за 1 га .

У 2025 році пільги зі сплати за землю надавались неприбутковим підприємствам, установам, організаціям, що включені до Реєстру неприбуткових органгізацій та фізичним особам - учасникам АТО, учасникам бойових дій та членам сімей загиблих військовослужбовців, а також зниклих безвісти або захоплених в полон під час виконання бойових завдань, учасникам ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. Втрати бюджету Летичівської селищної територіальної громади за 2025 рік слали 1406,4 тис.грн.

У відповідності до положень Бюджетного кодексу України до загального фонду бюджету селищної громади надійшло податку на нерухоме майно (відмінне від земельного податку) 2691,4 тис.грн. при плані 2580,0 тис.грн., відсоток виконання 104,3%. В порівнянні з 2024 роком надходження збільшились на 245,3 тис.грн., в порівнянні з 2021 роком – на 1038,5 тис.грн. Питома вага податку на нерухомість в надходженнях загального фонду складає 1,5 відсотків.

Найбільші суми податку на нерухоме майно, відмінне від земенльної ділянки надійшли від ТОВ «Вортекс» – 480,3 тис.грн., СТОВ «Козацька мрія» - 57,8 тис.грн., ТОВ «Грін Коттон груп інстейт» - 75,3 тис.грн., АТ «Хмельницькобленерго» - 73,1 тис.гривень, ТОВ «Стімул плюс» - 112,8 тис.грн. та ін.

У відповідності до положень Бюджетного кодексу України запроваджено туристичний збір, якого надійшло 21,9 тис.грн., виконання становить 111,6% планових показників. Платниками податку у 2025 році були 2 юридичні особи та 1 фізична особа-підприємець.

Єдиний податок у 2025 році надійшов до загального фонду в сумі 25415,3 тис.грн. Питома вага надходжень в обсязі загального фонду склала 13,8 відсотків, річні уточненні призначення виконано на 103,1 відсотки. У порівнянні з 2024 роком надходження збільшились на 4698,9 тис.грн., порівняно з 2021 роком – на 11198,6 тис.грн.

Єдиного податку з фізичних осіб надійшло 17844,2 тис.грн., що становить 101,1% до планових призначень, що більше минулорічних надходжень на 3003,0 тис.грн. Єдиного податку з юридичних осіб надійшло 1003,5 тис.грн., або 111,5% планових призначень, що більше надходжень 2024 року на 541,2 тис гривень.

Єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній рік дорівнює або перевищує 75 відсотків надійшло в 2025 році 6567,6 тис.грн. при річному плані 6100,0 тис. грн., виконання склало 107,7 відсотків.

Штрафних санкцій, що застосовуються відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» до бюджету надійшло 260,9 тис.грн., що становить 110,5% планових призначень, порівняно з минулим 2024 роком надходження збільшились на 132,4 тис.грн., порівняно з 2021 роком - на 182,5 тис.грн.

Адміністративних зборів та платежів, доходів від некомерційної господарської діяльності у 2025 році надійшло 1303,6 тис.грн., бюджетні призначення виконано на 92,7%, в порівнянні з 2024 роком надходження збільшились на 174,7 тис.грн., порівняно з 2021 роком – на 457,1 тис.грн.

Державного мита надійшло 115,2 тис.грн., що становить 82,1% планових призначень, в порівнянні з 2024 роком надходження зменшились на 27,7 тис.грн., порівняно з 2021 роком - збільшились на 56,4 тис.грн. В 2025 році зменшилась кількість звернень, пов’язаних з оформленням документів, у тому числі оформленням документів на спадщину і дарування.

В 2025 році по коду 24060300 «Інші надходження» до бюджету громади надійшло коштів в сумі 617,2 тис.грн., які надійшли від: КНП «Летичівська багатопрофільна лікарня – 416,5 тис.грн. – сплата належної частки оренди нерухомого майна, що утворилась з 01.01.2021 року по 30.09.2024 року, відповідно до рішення сесії Летичівської селищної ради №51 від 27.02.2025 року; Другого ВДВС у м. Хмельницький ЦМУ МЮ (м. Київ) в сумі 10,8 тис.грн – оплата боргу Маринюком М.В. згідно ВД №678/389/23; Летичівської селищної ради – 169,9 тис.грн – повернення коштів в місцевий бюджет за 2024 рік згідно виписок від 08.01.2025 року, 25.02.2025 року, 13.03.2025 року та повернення залишку коштів, що утворився станом на 01.01.2026 року; ТОВ «Зоряний світанок» - 10,0 тис.грн – за підготовку лота згідно протоколу аукціону LRE001-UA-20251007-14206 та згідно протоколу аукціону LRE001-UA-20251007-79671; відділу освіти – 10,0 тис.грн - перерахування відшкодованих коштів за завдану шкоду відділу освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради згідно акту ревізії від 18.12.2024 року).

Доходів спеціального фонду бюджету Летичівської територіальної громади за 2025 рік (без врахування обсягів міжбюджетних трансфертів) надійшло 6711,0 тис.грн. при планових річних призначеннях 7564,2 тис.грн., виконання склало 88,7 відсотків, в порівнянні з 2024 роком надходження зменшились на 7704,2 тис.грн., в порівнянні з 2021 роком – збільшились на 2058,7 тис.грн.

Значне зменшення доходів спеціального фонду у 2025 році відбулось за рахунок надходжень від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності, які склали 6631,3 тис.грн. у 2024 році, а також за рахунок власних надходжень бюджетних установ.

У відповідності до положень Бюджетного кодексу України у 2025 році до спеціального фонду бюджету громади надходив екологічний податок, обсяг якого склав 60,3 тис.грн. при планових призначеннях 60,0 тис.грн., відсоток виконання склав 100,5.

У 2025 році надійшло 610,1 тис.грн. від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, завдання виконано на 102,6% від запланованих показників (ФОП Міняйло О.Г. – 457,9 тис.грн, ТОВ «Подільський аграрний край» - 97,9 тис.грн., ФОП Гордієць О.І. – 29,8 тис.грн., ФОП Мельник В.П. – 11,9 тис.грн., ФОП Данчук Р.А. – 12,5 тис.грн. )

Протягом 2025 року до спеціального фонду надійшло 458,1 тис.грн. коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності.

За 2025 рік до бюджету територіальної громади надійшло 141,1 тис.грн. коштів за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, які не планувались. Грошові стягнення здійснені, в основному, відповідно до постанов районного суду з фізичних осіб за шкоду, заподіяну рибним запасам та іншу шкоду навколишньому природному середовищу.

Власних надходжень бюжнтних установ у 2025 році надійшло 5277,4 тис.грн. Порівняно з 2024 роком власні надходження бюджетних установ зменшились на 1794,8 тис.грн. (порівняно з 2021 роком – збільшились на 1038,7 тис.грн.) за рахунок зменшення плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю та оренди майна бюджетних установ, планові показники по послугах виконано на 81,8%. Невиконання спричинено тим, що освітні навчальні заклади протягом 2025 року освітній процес проводили частково офлайн, частково онлайн, що в свою чергу негативно вплинуло на надходження до бюджету громади.

В 2025 році бюджету громади середньострокова позичка не надавалися.

Протягом року, що аналізується, проводились засідання комісії з питань виплати заробітної плати та сплати податків до бюджету, де заслухано ряд керівників підприємств та фізичних осіб - підприємців. За результатами цієї роботи погашено боргу по податках і зборах на загальну суму 860,3 тис.грн.

4. Видатки та заборгованість

Видаткова частина бюджету Летичівської селищної територіальної громади за 2025 рік виконана в сумі 258081,0 тис.грн., що становить 94,8 % до плану на рік, з урахуванням проведених уточнень, в тому числі по загальному фонду профінансовано видаткову частину бюджету громади в сумі 236621,3 тис.грн., або 95,8 % до (план – 246958,6 тис.грн.) та по спеціальному фонду бюджету – в сумі 21459,7 тис.грн.

У загальній структурі видаткової частини загального фонду бюджету селищної територіальної громади видатки на оплату праці з нарахуваннями становлять 179470,9 тис.грн., тобто 75,8 % загального обсягу, планові призначення виконано на 97,5%.

Профінансовані кошти забезпечили в повному обсязі виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ та закладів, що фінансуються з бюджету територіальної громади у встановлені терміни, виплату матеріальної допомоги на оздоровлення, грошової винагороди педагогічним працівникам.

Обсяг профінансованих асигнувань на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, спожитих бюджетними установами та закладами, становить 10127,3 тис.грн., або 4,3 % у загальній структурі видатків по галузях, планові призначення виконано на 88,3 %.

Для придбання продуктів харчування і медикаментів профінансовано видатків на суму 3916,7 тис.грн. і 76,1 тис.грн. відповідно, або 1,7 % бюджетних асигнувань, що становить 73,3 % до планових призначень.

На виплату допомог та інших виплат населенню у 2025 році перераховано з бюджету громади коштів в сумі 4197,3 тис.грн., що в загальній структурі видатків бюджету становить 1,8 відсотка та 98,5 % до плану.

З бюджету селищної ТГ у 2025 році перераховано поточних трансфертів органам державного управління інших рівнів, установам та комунальним підприємствам 19043,1 тис.грн., що становить 8 % в загальній структурі видатків загального фонду бюджету селищної громади.

У загальній структурі видаткової частини спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади видатки на оплату праці з нарахуваннями становлять 1207,4 тис.грн., тобто 5,6 % загального обсягу, видатки на придбання продуктів харчування профінансовано 4612,7 тис.грн. або 21,5 % загального обсягу, для придбання обладнання і предметів довгострокового користування з бюджету громади перераховано 6319,8 тис.грн. (29,4 %), перераховано капітальних трансфертів органам державного управління інших рівнів, установам та комунальним підприємствам селищної ради 7450,0 тис.грн. або 34,7 % від загального обсягу.

Кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах бюджету Летичівської селищної територіальної громади станом на 01.01.2026 року не рахується.

В розрізі головних розпорядників бюджету Летичівської селищної територіальної громади обсяг касових видатків по загальному та спеціальному фондах становить:

- Летичівська селищна рада - 89857,2 тис.грн. ( 34,8 % від загального обсягу),

- Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради – 151197,4 тис.грн. (58,6 % від загального обсягу),

- Відділ культури, туризму, національностей та релігій Летичівської селищної ради - 15204,9 тис.грн. ( 5,9 % від загального обсягу),

- Відділ фінансів Летичівської селищної ради – 1821,5 тис.грн. ( 0,7 % від загального обсягу).

По галузі „Державне управління” у 2025 році профінансовано видаткову частину на суму 38030,7 тис.грн., в тому числі по загальному фонду - 37669,8 тис.грн., що становить 94,2 % до планових призначень, по спеціальному фонду обсяг касових видатків склав 360,9 тис.грн.

По КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» за 2025 рік з бюджету селищної територіальної громади на поточне утримання апарату селищної ради по загальному фонду профінансовано видатків на суму 31772,8 тис.грн., що становить 93,7 % до річних планових призначень, в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 27857,9 тис.грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1178,0 тис.грн., інші поточні видатки – 2736,9 тис.грн. (з них придбано паливно – мастильних матеріалів на суму 655,1 тис.грн., запчастин до автомобілів – 32,1 тис.грн., господарських товарів – 125,5 тис.грн., канцелярських товарів – 312,3 тис.грн., комплектуючих до комп’ютерної техніки – 51,5 тис.грн., будівельних матеріалів – 10,3 тис.грн., офісної техніки – 283,1 тис.грн., офісних меблів (в т.ч. картотеки) – 60,6 тис.грн., проведено поточний ремонт кімнати гігієни та даху адмінбудівлі – 215,7 тис.грн., поточний ремонт оргтехніки– 35,7 тис.грн., виготовлено технічні плани будівель та технічні умови, експертна оцінка – 172,6 тис.грн., програмне забезпечення – 192,6 тис.грн., телекомунікаційні та інтернет послуги- 142 тис.грн. та інше).

По спеціальному фонду обсяг касових видатків за звітний період профінансовано в сумі 360,9 тис.грн., з них:

- за рахунок коштів бюджету розвитку громади профінансовано видаткову частину в сумі 65,6 тис.грн. (придбано ноутбуки на суму 48 тис.грн. та телевізор на суму 17,6 тис.грн.),

- за рахунок власних надходжень обсяг касових видатків становив 276,2 тис.грн., в тому числі видатки споживання – 239,6 тис.грн. (придбано паливно – мастильних матеріалів на суму 83,4 тис.грн., запчастин до автомобілів – 12,7 тис.грн., господарських товарів – 14,6 тис.грн., канцелярських товарів – 24,0 тис.грн., комп’ютерної техніки – 49,9 тис.грн., офісних меблів – 13,8 тис.грн., почтових марок – 32,0 тис.грн. та інформаційну вивіску на суму 9,2 тис.грн.) і видатки розвитку становлять 36,6 тис.грн. (придбано ноутбук на суму 18,0 тис.грн. та телевізор – 18,6 тис.грн.),

- за рахунок благодійних внесків видатки по бюджету розвитку становлять 19,1 тис.грн. (придбано стінку офісну).

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2026 року відсутня.

На утримання виконавчих органів ради за КПКВКМБ 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах в 2025 році профінансовано видаткову частину загального фонду бюджету на суму 4986,5 тис.грн., що становить 98,8 % до річних планових призначень, з урахуванням проведених уточнень, в тому числі за КПКВКМБ 0610160 – 2296,9 тис.грн., 1010160 – 868,1 тис.грн., 3710160 – 1821,5 тис.грн.). Обсяг касових видатків для виплати заробітної плати з нарахуваннями становив 4702,3 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв перераховано 161,4 тис.грн., інші поточні видатки склали 122,8 тис.грн.

По КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» у 2025 році профінансовано видаткову частину по загальному фонду в сумі 642,7 тис.грн., що становить 83,7 % до планових асигнувань. Даний обсяг видатків було спрямовано на :

- фінансування заходів державного, обласного, місцевого значення у Летичівській селищній раді на 2025 - 2026 роки - 394,2 тис.грн. (придбано відзнаку Почесний громадянин – 110,0 тис.грн., квіткову продукцію – 108,6 тис.грн., подарункові набори- 175,6 тис.грн.),

- виконання заходів програми розвитку місцевого самоврядування на території Летичівської селищної територіальної громади на 2024-2026роки – 1,4 тис.грн. (представницькі витрати ),

- виконання заходів програми посилення публічної безпеки і боротьби зі злочинністю Летичівської селищної ради "Правопорядок 2021-2025" – 1,1 тис.грн., а саме оплочено послуги по моніторингу радіочастот,

- виконання заходів програми регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на території Летичівської селищної ради на 2021-2025 роки – 30,0 тис.грн.,

- виконання заходів програми боротьби з борщівником Сосновського в Летичівській селищній раді на 2025 рік – 11,6 тис.грн.,

- програми діяльності та утримання трудового архіву Летичівської селищної ради на 2025 рік – 12,2 тис.грн.,

- виконання заходів програми фінансування виготовлення технічних паспортів на приміщення та паспортів водних об’єктів на території Летичівської селищної ради на 2025 рік – 192,2 тис.грн. (виготовлено 4 паспорта водних об’єктів за межами населених пунктів сіл Буцни, Прилужне, Рудня, Майдан).

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2026 року відсутня.

По КПКВКМБ 0120180 «Інша діяльність у сфері державного управління» на виконання діяльності та утримання трудового архіву Летичівської селищної ради на 2025 рік по загальному фонду бюджету громади профінансовано видаткову частину в сумі 267,7 тис.грн., що становить 100 % до річних планових призначень.

Для виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам Трудового архіву спрямовано з бюджету громади 246,3 тис.грн., інші поточні видатки профінансовано в сумі 21,4 тис.грн. (придбано канцелярські та господарські матеріали).

Рішенням сесії Летичівської селищної ради від 04.06.2025 року № 58 «Про припинення юридичної особи комунальної установи Трудовий архів Летичівської селищної ради шляхом ліквідації» ліквідовано заклад. Також внесено зміни до структури та чисельності апарату ради та створено відділ Трудовий архів (рішення сесії від 20.05.2025 року № 3 «Про внесення змін до рішення Летичівської селищної ради від 10.12.2020 р. № 7 «Про затвердження структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та їх виконавчих органів».

По галузі „Освіта” у 2025 році профінансовано видаткову частину бюджету Летичівської селищної територіальної програми на суму 148055,8 тис.грн., з них по загальному фонду – 138177,1 тис.грн., що становить 97,7 % до планових показників та по спеціальному фонду – 7664,8 тис.грн. По загальному фонду видатки на заробітну плату з нарахуваннями профінансовано в сумі 120643,5 тис.грн., що становить 87,3 % в загальній структурі видатків (з них 56629,0 тис.грн. за рахунок коштів освітньої субвенції). Даними виплати забезпечо виплату заробітної плати з врахуванням тарифного розряду, надбавок і доплат до заробітної плати, які носять обов’язковий характер (робота в нічний час, шкідливі умови праці, вислугу років тощо); доплати до рівня мінімальної заробітної плати, надбавки за престижність в розмірі 5 %, матеріальної допомоги на оздоровлення та виплату щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам. З бюджету громади додатково для виплати заробітної плати з нарахуваннями педагогічним працівникам загальноосвітних навчальних закладів було перераховано 2604.7 тис.грн. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано з бюджету коштів в сумі 6222,3 тис.грн., придбано продуктів харчування на суму 3916,7 тис.грн., інші видатки – 5080,7 тис.грн.

По спеціальному фонду видатки для придбання продуктів харчування – 4612,7 тис.грн., придбання основних засобів – 2661,7 тис.грн. та інші видатки – 390,4 тис.грн.

Станом на 01.01.2026 року кредиторська заборгованість відсутня.

По ТПКВКМБ 1010 ”Надання дошкільної освіти” обсяг видатків профінансовано в сумі 30080,7 тис.грн., в тому числі по загальному фонду – 28437,0 тис.грн., що становить 97,4 % до планових призначень на 2025 рік та по спеціальному фонду – 1643,7 тис.грн.

В загальній структурі видатків загального фонду видатки на заробітну плату з нарахуваннями склали 81,1 % та профінансовано в сумі 23872,7 тис.грн., видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1493,9 тис.грн., на придбання продуктів харчування – 2026,7 тис.грн., інші поточні видатки – 1043,7 тис.грн.

По дошкільних навчальних закладах 137 дітей звільненні від батьківської плати за харчування.

Для придбання матеріалів, предметів та малоцінного інвентаря за рахунок коштів бюджету громади профінансовано видатки в сумі 788,6 тис.грн. По закладах дошкільної освіти було придбано будівельних товарів та будматеріалів для здійснення поточних ремонтів по обслуговуванню приміщень та ремонту укриттів по дошкільних навчальних закладах на суму 131,6 тис.грн., господарські та електротовари –62,5 тис.грн., миючі засоби – 55,8 тис.грн, канцелярські товари – 57,5 тис.грн., паливно-мастильних матеріалів –6,9 тис. грн., біотуалети – 32,6 тис.грн. В Летичівський ЗДО ЦРД «Калинонька» було придбано двері металопластикові на суму 27,6 тис.грн., меблі та обладнання для занять – 46,8 тис.грн., в ЗДО № 2 «Веселка» придбано пилосос- 6,0 тис.грн., акустичну колонку – 6,0 тис.грн., дитячі постыльні комплекти – 37,3 тис.грн., розвиваючі іграшки – 28,0 тис.грн. В Летичівський ясла – садок «Дзвіночок» придбано секції огорожі дитячого ігрового майданчика – 95,0 тис.грн., шафи дитячі – 98,0 тис.грн.

Для оплати послуг (крім комунальних) закладами дошкільної освіти профінансовано 230,0 тис.грн. Оплочено послуги з проведеного медичного огляду працівників – 29,3 тис.грн., послуги по дослідженню якості води та піску – 21,9 тис.грн., послуги по обслуговуванню пожежної та охоронної сигналізації –15,2 тис.грн., послуги з технічного огляду електросистем та обстеження опалювальних систем – 2,1 тис.грн., телекомунікаційні послуги (інтернет) – 72,6 тис.грн., послуги з технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж протирадіаційного укриття тис.грн, перезарядка вогнегасників – 2,3 тис.грн, послуги по розробленню сайту – 31,0 тис.грн., поточний ремонт комп»ютерної техніки –9,4 тис.грн, обслуговування програмного забезпечення – 35,8 тис. грн. та інші послуги – 10,4 тис.грн.

Медикаментів по закладам дошкільної освіти придбано на суму 23 тис.грн.

По спеціальному фонду заклади дошкільної освіти громади профінансовано в сумі 1643,7 тис.грн., з них:

за рахунок власних надходжень установ – 1252,7 тис.грн. (придбано продукти харчування),

за рахунок бюджету розвитку селищної ради профінансовано 370,5 тис.грн.: для Летичівського ясла – садока № 4 «Дзвіночок» придбано ноутбуки на суму 46,0 тис.грн. та в ЗДО ЦРД «Калинонька» придбано дитячий ігровий майданчик – 88,3 тис. грн, пральна машина – 17,0 тис. грн, морозильна камера – 19 тис. грн, овочерізка – 41,1 тис. грн, м’ясорубка – 18,9 тис. грн., інтерактивна дошка – 67,1 тис. грн., проведено коригування та експертизу проектно-кошторисної документації по об»єкту «Капітальний ремонт двоповерхової будівлі ЗДО центру розвитку дитини «Калинонька» – 73,1 тис. грн.

за рахунок благодійної допомоги придбано в ЗДО № 2 «Веселка» телевізор на суму 19,5 тис.грн. (капітальні видатки) та матеріали на суму 1,0 тис.грн. (видатки споживання)

По ТПКВКМБ 1021 ” Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» видаткову частину профінансовано в сумі 34026,5 тис.грн.,в тому числі загального фонду 31122,4 тис. грн, що становить 97,6 % до планових призначень 2025 року та спеціального фонду – 2904,1 тис.грн.

По загальному фонду селищного бюджету профінансовано обсяг видатків на заробітну плату з нарахуваннями в сумі 21913,5 тис.грн.(70,4 % до загального обсягу видатків), в тому числі з бюджету громади додатково для виплати заробітної плати з нарахуваннями педагогічним працівникам загальноосвітних навчальних закладів було перераховано 2313,9 тис.грн. Для оплати комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано 4548,9 тис.грн.

Для придбання продуктів харчування по закладах загальної середньої освіти перераховано коштів в сумі 1489,8 тис.грн., що становить 4,8 % в загальній структурі видатків. Забезпечено безкоштовним харчуванням 895 дітей пільгових категорій громадян та дітей, звільненних за рішенням виконавчого комітету .

Медикаментів та дезифікуючих засобів в заклади загальної середньої освіти придбано на суму 33,6 тис.грн.

Інші поточні видатки (придбання матеріалів, предметів та малоцінного інвентаря, оплата послуг та ін.) за рахунок коштів бюджету селищної ТГ профінансовано в сумі 3146,5 тис.грн. По закладах загальної середньої освіти придбано будівельних та господарських матеріалів, фарби для класних кімнат, коридорів на суму 784,2 тис.грн., канцелярських матеріалів – 81.9 тис.грн, біотуалети – 27,4 тис. грн, електротоварів на суму 67,2 тис.грн., кухонного інвентаря та посуду - 20,3 тис.грн., миючих засобів на суму 53,8 тис.грн. Придбано будівельні і конструкційні матеріали в Летичівський ліцей № 1 для огорожі на суму 250 тис.грн., для ремонту будівлі вбиральні – 30,9 тис.грн., двері металопластикові, підвіконня на суму 52,4 тис.грн., матеріали для утримання мережі водопостачання та теплотраси – 45,2 тис.грн., придбано веб-камери та мережевне обладнання – 10,8 тис.грн. В Летичівський ліцей № 2 придбано будівельних матеріалів для огорожі закладу на суму 194,4 тис.грн., спортивної форми – 8,1 тис.грн., матеріали для встановлення відеоспостереження – 24,8 тис.грн. В Летичівський ліцей № 3 придбано меблі в класи – 155,5 тис.грн., будівельні матеріали для ремонту укриття – 124,5 тис.грн., двері, металеві грати, жалюзі та ролети для кабінету «Захист України» на суму 133,8 тис. грн,

Оплочено послуги з медичного огляду працівників – 56.8 тис.грн., телекомунікаційні послуги (інтернет) – 53,5 тис.грн., лабораторні дослідження – 16,8 тис.грн., програмне забезпечення - 163,3 тис.грн., послуги з охорони (тривожна кнопка) – 3,6 тис.грн., послуги РЕМ – 21,8 тис.грн., консалтингові та інші послуги – 350,5 тис. грн. В Летичівському ліцеї № 3 оплочені послуги за проведенний поточний ремонт кабінету «Захист України» - 80,1 тис.грн.

По спеціальному фонду бюджету селищної територіальної громади обсяг касових видатків становить 2904,1 тис.грн. тис.грн., з них:

- за рахунок власних надходжень установи профінансовано видаткову частину на суму 1662,9 тис.грн. (придбано продуктів харчування на суму 1400,7 тис.грн. та господарського інвентарю на суму 262,2 тис.грн.),

- за рахунок бюджету розвитку громади профінансовано 1141,7 тис.грн. (придбано котел в Летичівський ліцей № 1 – 1121,7 тис.грн. та ноутбук в Летичівський ліцей № 3 на суму 20,0 тис.грн.)

- за рахунок благодійних внесків та інших джерел власних надходжень обсяг видатків склав 99,5 тис.грн., в тому числі видатки розвитку – 68,1 тис.грн.(в Летичівський ліцей № 2 придбано теплицю полікарбонантну) та поточні видатки – 31,4 тис.грн. (придбано в Летичівський ліцей № 3 комп’ютерне обладнання та покриття для підлоги).

По ТПКВКМБ 1031 ”Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету по загальному фонду профінансовано видаткову частину бюджету громади на суму 56629,0 тис.грн., що становить 100,0 % до річних планових призначень. Кошти субвенції спрямовані на виплату заробітної плати з нарахуваннями педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти.

По ТПКВКМБ 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» по загальному фонду бюджету селищної ТГ профінансовано видаткову частину в сумі 4412,9 тис.грн., що становить 94,5 % до планових призначень 2025 року.

В загальній структурі видатків загального фонду видатки на заробітну плату з нарахуваннями становили 94,6 % та профінансовано 4175,1 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв перераховано 93,3 тис.грн. Інші поточні видатки профінансовано на суму 144,5 тис.грн. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар профінансовано на суму 93,4 тис. грн. (придбано будівельні матеріали– 18,9 тис.грн, канцелярські товари на суму 31,6 тис.грн., квадрокоптер та обладнання для апарату – 10,4 тис.грн., ПММ для генератора – 3,1 тис.грн., пластик для 3D принтера – 12,9 тис.грн., принтер – 10,0 тис.грн., біотуалет – 6,5 тис.грн.), оплату послуг оплочено на суму 26,6 тис.грн. (лабораторні та хімічні дослідження води – 4,0 тис. грн, медичний огляд працівників – 4,4 тис.грн., розроблення технічної документації з землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки – 6,0 тис.грн., обслуговування ПЗ – 3,6 тис. грн, електронні комунікаційні послуги – 7,0 тис. грн, послуги РЕМ – 1,3 тис. грн., інше – 0,2 тис.грн.). Видатки на відрядження профінансовано на суму 18,4 тис.грн. та видатки за навчання по цивільному захисту та веденню військокового обліку становлять 6,2 тис.грн.

По спеціальному фонду бюджету за рахунок бюджету розвитку громади профінансовано видатки на суму 54,0 тис.грн. та придбано сценічно – постановочні костюми.

Кредиторська заборгованість відсутня.

По КПКВКМБ 1011080 «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами» профінансовано видаткову частину бюджету по загальному фонду в сумі 4670,0 тис.грн., що становить 94,3 % до планових призначень, в тому числі на оплату праці з нарахуваннями перераховано 3640,4 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 893,2 тис.грн., інші поточні виплати – 136,4 тис.грн. (придбано матеріали для поточного ремонту ПРУ в Летичівську дитячу школу мистецтв – 71,0 тис.грн., будівельні матеріали - 15,4 тис.грн., канцелярські товари – 12,5 тис. грн, придбано інформаційний стенд та друковану продукцію– 19,8 тис.грн., оплачено послуги за медичний огляд педагогічних працівників – 3,1 тис.грн., ремонт офісної техніки – 3,9 тис.грн., послуги зв’язку – 7,0 тис. грн, та інші послуги – 1,4 тис.грн).

Фінансування спеціального фонду здійснювалось за рахунок власних надходжень установи та касові видатки бюджету за звітний період становлять 491,5 тис.грн., в тому числі поточні видатки – 471,3 тис.грн. та капітальні видатки – 20,2 тис.грн. Придбано жалюзі на суму 44,2 тис.грн., двері міжкімнатні – 96,8 тис.грн., рамки для фото, маршрутизатор, друковану продукцію та інше на суму 39,6 тис.грн., проведено поточний ремонт та заміну дверей Летичівської дитячої школи мистецтв – 109,1 тис.грн. На оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників перераховано 136,5 тис.грн., видатки на відрядження становили 5,1 тис.грн., оплата за електроенергію – 40,0 тис.грн. По бюджету розвитку перераховано 20,2 тис.грн. та придбано сценічні костюми.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2026 року відсутня.

По ТПКВКМБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» по загальному фонду профінансовано видаткову частину бюджету громади в сумі 10339,5 тис.грн., що становить 99,2% до планових призначень. На виплату заробітної плати з нарахуваннями перераховано 7218,5 тис.грн., придбано паливно – мастильних матеріалів для забезпечення підвезення учасників освітнього процесу до закладів освіти на суму 2068,9 тис.грн., придбано запчастини та шини до шкільних автобусів на суму 419,4 тис.грн., масла та оливи для ТЗ – 92,2 тис. грн, багатофункціональний пристрій – 11,5 тис. грн., канцелярські та господарські товари – 47,7 тис.грн. та інші матеріали на суму 1,7 тис.грн., оплочено комунальні послуги та енергоносії – 96,2 тис.грн. та інші поточні видатки – 383,4 тис.грн. (оплачено послуги по технічному обслуговуванню, перевірці та страхуванню транспортних засобів на суму 171,9 тис.грн., поточному ремонту транспортних засобів – 112,7 тис.грн., медичному огляду водіїв - 3,8 тис.грн., програмному забезпеченню – 21,1 тис.грн., обслуговуваннюя електронного устаткування – 22,1 тис.грн., оплата оренди гаражів – 5,4 тис.грн., навчання електрика – 1,1 тис. грн, перезарядка вогнегасників – 2,4 тис. грн, заправка картриджів – 8,8 тис.грн. та інші). Проведено оплату за навчання на суму 7,9 тис.грн., в тому числі фахівця з публічних закупівель – 2,4 тис.грн., з військового обліку – 5,0 тис.грн. та цивільного захисту – 0,5 тис.грн. Видатки на відрядження становили 0,5 тис.грн.

По спеціальному фонду обсяг касових видатків становить 21,0 тис.грн. за рахунок благодійної допомоги та було придбано шини до шкільного автобуса.

Кредиторська заборгованість не рахується.

По ТПКВКМБ 0111151 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету» по загальному фонду профінансовано видаткову частину в сумі 412,4 тис.грн., що становить 87,5 % до річних планових призначень. Для виплати заробітної плати з нарахуваннями обслуговуючому персоналу закладу ( 1,75 шт.од) перераховані кошти в сумі 305,9 тис.грн., для відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв - 43,0 тис.грн., придбано канцелярських та господарських товарів на суму 19,2 тис.грн., миючі засоби та засоби для гігієни – 2,8 тис.грн., комп’ютерне приладдя та ламінатор - 1,9 тис.грн., оплочено послуги по медичному огляді працівників – 2,1 тис.грн., програмне забезпечення – 30,5 тис.грн. та на інші поточні видатки спрямовано 7,0 тис.грн. Фінансування КУ «Інклюзивно – ресурсний центр» Летичівської селищної ради проводилось за рахунок коштів бюджету громади – 311,6 тис.грн. та іншої субвенції з Меджибізької селищної ради – 100,8 тис.грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2026 року відсутня.

По ТПКВКМБ 0111152 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції» по загальному фонду бюджету селищної ТГ профінансовано видаткову частину в сумі 1706,8 тис.грн. або 65,3 % до планових призначень. Фінансування проводилось за рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції та спрямовувалось на виплату заробітної плати з нарахуваннями педагогічних працівників КУ «Інклюзивно – ресурсний центр Летичівської селищної ради». Залишок коштів субвенції на кінець бюджетного року рахується в сумі 907,1 тис.грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2026 року відсутня.

По ТПКВКМБ 1183 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` забезпечено співфінансування по спеціальному фонду бюджету для придбання обладнання для класу нової української школи в сумі 101,8 тис. грн., що становить 94,5 % до планових призначень.

По ТПКВКМБ 1184 «Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» по спеціальному фонду бюджету профінансовано видаткову частину за рахунок субвенції з державного бюджету в сумі 821,9 тис. грн., що становить 97,2 % до планових призначень. Для Летичівського ліцею № 2 та Летичівського ліцею № 3 придбано 3 інтерактивні панелі на суму 291,1 тис.грн. (з урахуванням співфінансування) та для Летичівського ліцею № 1, Суловецького ліцею, Голенищівського ліцею та Новокостянтинівського ліцею придбано 7 комплектів засобів навчання та обладнання - 632,6 тис. грн.

Невикористанний залишок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 23,4 тис.грн. повернуто до державного бюджету.

По ТПКВКМБ 1200 «Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» за рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету по загальному фонду профінансовано заробітну плату з нарахуваннями за проведенні корекційні години педагогічними працівниками в сумі 158,0 тис.грн., що становить 99,9 % до планових призначень.

Невикористанний залишок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 0,2 тис.грн. повернуто до державного бюджету.

По ТПКВКМБ 1501 «Проведення (надання) додаткових психолого- педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (за спеціальним фондом державного бюджету)» за рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду по спеціальному фонду профінансовано заробітну плату з нарахуваннями за проведенні корекційні години педагогічними працівниками в сумі 88,7 тис.грн., що становить 96,4 % до планових призначень.

Невикористанний залишок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (за спеціальним фондом державного бюджету) в сумі 3,4 тис.грн. повернуто до державного бюджету

По ТПКВКМБ 1291 Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) за рахунок коштів селищного бюджету забезпечено співфінансування в сумі 12,8 тис. грн., в тому числі по спеціальному фонду – 11,4 тис.грн., що становить 90,4 % до планових призначень та по загальному фонду – 1,4 тис.грн.

По КПКВКМБ 1292 «Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)» профінансовано обсяг видатків 58,9 тис.грн., в тому числі видатки споживання – 12,5 тис.грн. та видатки розвитку – 46,4 тис.грн. (придбано навчальне обладнання та меблі для кабінету «Захист України»

По ТПКВКМБ 1403 «Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» за рахунок залишку коштів субвенції на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти в сумі 1959,4 тис. грн. придбано продуктів харчування для забезпечення сніданками 611 учнів 1-4 класів. Залишок коштів субвенції в сумі 85,9 тис.грн. повернуто до державного бюджету

По ТПКВКМБ 1600 «Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» за субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам по загальному фонду профінансовано видаткову частину в сумі 6676,6 тис.грн., що становить 92,6 % до планових призначень. Забезпечено доплату педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів. Залишок коштів в сумі 531,2 тис.грн. повернуто до державного бюджету.

По ТПКВКМБ 1702 «Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти профінансовано видаткову частину по загальному фонду в сумі 400,2 тис. грн. придбано продуктів харчування для забезпечення сніданками 611 учнів 1-4 класів. Кошти субвенції в сумі 1045,4 тис.грн. повернуто до державного бюджету.

По галузі „Охорона здоров`я” за 2025 рік з бюджету Летичівської селищної територіальної громади профінансовано видаткову частину по загальному фонду з урахуванням проведених уточнень на суму 6941,4 тис.грн. або 95,1 % до планових призначень та по спеціальному фонду на суму 714,3 тис.грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2026 року не рахується .

По КПКВКМБ 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» на виконання заходів програми розвитку Комунального некомерційного підприємства "Летичівська багатопрофільна лікарня" Летичівської селищної ради Хмельницького району Хмельницької області на 2025 - 2027 роки в 2025 році обсяг касових видатків бюджету селищної територіальної громади на утримання закладу становив 4485,4 тис.грн., що становить 94,3 % до планових призначень. Фінансування КНП «Летичівської багатопрофільної лікарні Летичівської селищної ради» здійснювалось за рахунок коштів дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров"я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 794,0 тис.грн., коштів бюджету селищної територіальної громади – 2891,4 тис.грн. та коштів іншої субвенції з Меджибізької селищної ради – 800,0 тис.грн. Обсяг перерахованих асигнувань по загальному фонду було спрямовано на виплату стимулюючих доплат з нарахуваннями лікарям – 200,0 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 3388,1 тис.грн., придбання медикаментів та лікарських засобів – 800,0 тис.грн., оплаті послуг по встановленню електролічильника – 92,8 тис.грн. та сплаті судового збору – 4,5 тис.грн.

По спеціальному фонду за рахунок бюджету розвитку громади профінансовано 599,9 тис.грн. (100 % до планових призначень) та придбано УЗД і дозиметр рентгенівський цифровий.

По КПКВКМБ 0112020 «Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню» відповідно програми підтримки КНП “Хмельницький обласний фтизіопульмонологічний медичний центр” Хмельницької обласної ради на 2025 рік по спеціальному фонду бюджету перераховано кошти співфінансування в сумі 114,4 тис.грн. для придбання автомобіля спеціального призначення – Кабінету медичної діагностики з комплексом рентгенівським діагностичним «INDIascan» для КНП «Хмельницький обласний фтизіопульмонологічний центр» ХОР.

По КПКВКМБ 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико – санітарної) допомоги» відповідно програми розвитку первинної медико - санітарної допомоги Летичівської селищної ради на 2025-2027 роки по загальному фонду бюджету громади обсяг касових видатків за звітний рік становив 1543,7 тис.грн., що становить 97 % до планових призначень затверджених на рік. Кошти було спрямовано на виплату стимулюючих доплат працівникам сільської медицини - 439,8 тис.грн., що становить 28,5 % до загальної структури видатків, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 673,2 тис.грн., або 43,6 % до загального обсягу видатків, на придбання засобів для індивідуального захисту – 60,0 тис.грн., послуги інформаційної системи «Медікс» - 176,0 тис.грн., повірка приладів – 25,8 тис.грн., придбання туберкуліну – 9,7 тис.грн., проведено обстеження жіночого населення на виявлення вірусу папіломи людини – 150,0 тис.грн. та профінансовано інші поточні видатки на суму 9,2 тис.грн.

По КПКВКМБ 2152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров"я» з бюджету територіальної громади перераховано 912,3 тис.грн., що становить 95,3 % до річних планових призначень, в тому числі:

на виконання програми покращення надання медичної допомоги хворим, які потребують гемодіалізу на 2025 рік для надання медичної допомоги хворим, які потребують гемодіалізу, а саме підвезення до обласної лікарні, профінансовано обсяг видатків на суму 163,7 тис.грн., з них на придбання паливно – мастильних матеріалів та запчастин – 97,2 тис.грн., поточний ремонт транспортного засобу – 30,1 тис.грн. та виплату заробітної плати з нарахуваннями наднормово відпрацьованих годин водія автомобіля – 36,4 тис.грн.;

на виконання програми забезпечення лікарськими засобами окремих груп населення та за певними категоріями захворювань, виробами медичного призначення, продуктами для спеціального дієтичного споживання пільгових категорій населення, що проживають на території Летичівської селищної ради на 2024-2026 роки профінансовано обсяг видатків на суму 563,6 тис.грн. За рахунок коштів бюджету придбано вироби медичного призначення (калоприймачі, підгузки, катетори та ін.) на суму 279,8 тис.грн. і перераховано за лікарські засоби та медикаменти окремим групам населення 283,8 тис.грн.;

на виконання програми місцевих стимулів для медичних працівників Комунального некомерційного підприємства «Летичівська багатопрофільна лікарня» Летичівської селищної ради Хмельницького району Хмельницької області на 2025 рік профінансовано 185,0 тис.грн. для відшкодування транспортних витрат лікарям, які доїзжають на роботу з інших населених пунктів щомісячно в розмірі 5,0 тис.грн.

По галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» профінансовано обсяг видаткової частини бюджету селищної територіальної громади в сумі 17030,3 тис.грн., в тому числі по загальному фонду – 15747,1 тис.грн., що становить 95,9 % до річних планових призначень, по спеціальному фонду – 1283,2 тис.грн. Станом на 01.01.2026 року кредиторська заборгованість відсутня.

Відповідно програми соціального захисту пільгових категорій громадян Летичівської територіальної громади на 2025-2026 роки з бюджету Летичівської селищної територіальної громади в 2025 році здійснювалось фінансування по КПКВКМБ 0113033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» та обсяг видаткової частини в сумі 465,5 тис.грн. спрямовано для відшкодування перевізникам пільгового перевезення окремих категорій громадян. Для відшкодування на приміських маршрутах спрямовано 410 тис.грн. та міжміських маршрутах - 55,5 тис.грн.

По КПКВКМБ 0113104 „Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв»язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю” по загальному фонду бюджету громади обсяг видаткової частини за 2025 рік становив 9453,6 тис.грн., що складає 99,1 % до планових призначень звітного року. Для виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам територіального центру профінансовано 9082,7 тис.грн., для оплати комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано 233,4 тис.грн., для придбання медикаментів використано 5,0 тис.грн., обсяг касових видатків на інші поточні видатки становив 132,5 тис.грн. Здійснено оплату електронних комунікаційних послуг- 13,2 тис.грн., поточний ремонт автомобіля – 21,8 тис.грн., ремонт комп’ютерної техніки та перезарядка катриджів – 10,8 тис.грн., придбано паливно – мастильних матеріалів на суму 39,7 тис.грн., запчастини до автомобіля – 1,7 тис.грн., миючих засобів – 5,1 тис.грн. та канцелярських і господарських матеріалів – 36,3 тис.грн.). Видатки на відрядження становили 2,4 тис.грн.

По спеціальному фонду профінансовано видатки в сумі 176,7 тис.грн., фінансування здійснювалось за рахунок власних надходжень установи. Обсяг поточних видатків становить 128,7 тис.грн. та було спрямовано оплату послуг поточного ремонту автомобіля – 10,6 тис.грн., послуги з медогляду соціальних працівників – 8,9 тис.грн., страхування автотранспорту – 1,9 тис.грн., придбання паливно – мастильних матеріалів – 50,5 тис.грн., запчастини до автомобіля – 14,2 тис.грн., господарських матеріалів – 24,3 тис.грн., оплату електроенергії – 18,3 тис.грн. Капітальні видатки профінансовано в сумі 48,0 тис.грн., за рахунок яких було придбано ноутбуки.

По КПКВКМБ 0113121 „Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб” профінансовано видаткову частину по загальному фонду бюджету селищної територіальної громади на суму 319,9 тис. грн., що становить 84 % до планових призначень 2025 року.

Обсяг поточних видатків становить 69,4 тис.грн. за рахунок яких було придбано паливно – мастильні матеріали. На оплату праці з нарахуваннями працівникам центру соціальних служб профінансовано 119,6 тис.грн., що становить 100 % до планових асигнувань. Рішенням сесії селищної ради від 27.02.2025 року № 29 «Про внесення змін до рішення Летичівської селищної ради від 10.12.2020 р. № 7 «Про затвердження структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та їх виконавчих органів» виведено зі структури та штату Летичівський селищний територіальний центр соціальних служб та скорочено 6 штатних одиниць. Рішенням сесії селищної ради від 27.02.2025 року № 21 «Про затвердження структури КУ «Летичівського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» створено відділення соціальних послуг для сімей, дітей та молоді, як структурний підрозділ КУ «Летичівський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» зі штатною чисельністю 6 одиниць.

На виконання програми надання соціальних послуг відділенням соціальних послуг для сімей, дітей та молоді Летичівського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в Летичівській територіальній громаді на 2025 – 2029 роки. профінансовано видаткову частину на суму 130,9 тис.грн. та проведено 4 заходи і придбано подарункові набори на суму 123,9 тис.грн. та проводено майстер- класи для дітей і придбано канцелярське приладдя на суму 7,0 тис.грн.

По ТПКВКМБ 0613131 «Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» в 2025 році профінансовано по загальному фонду бюджету селищної ТГ 306,1 тис.грн., що становить 80,6 % планових призначень.

На виконання заходів соціальної програми “Молодь Летичівщини” на 2023-2027 роки профінансовано обсяг видаткової частини на суму 199,8 тис.грн. Фінансування було спрямовано на оплату проживання та харчування учасників військово – патріотичної гри «Сокіл Джура» - 145,9 тис.грн. та придбання подарункових наборів учасникам гри – 33,4 тис.грн., видатки на відрядження становили 18,9 тис.грн. Також грошовими виплатами було відзначено 69 здобувачів освіти, які здобули призові місця у конкурсах, олімпіадах та змаганнях на суму 79 тис.грн. та 17 педагогів на суму 28,0 тис.грн.

По ТПКВКМБ 0613140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)» Відповідно програми оздоровлення та відпочинку дітей Летичівської селищної територіальної громади на 2021-2025 роки в 2025 році придбано 10 путівок для оздоровлення та відпочинок дітей пільгових категорій на суму 143,9 тис.грн.

По ТПКВКМБ 0113133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики» на виконання заходів програми подолання дитячої безпритульності та бездоглядності на 2025-2027 роки профінансовано видаткову частину в сумі 103,9 тис.грн. для придбання подарункових наборів учасникам заходу.

По КПКВКМБ 0113160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» відповідно програми забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на 2025 рік перераховано з бюджету громади коштів на суму 1250,4 тис.грн. 120 фізичним особам - одержувачам, що надають соціальні послуги на непрофесійній основі. Середньомісячний розмір допомоги на одного одержувача становить 10419,75 грн.

По КПКВКМБ 0113192 „Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованність” на виконання заходів програм, затверджених рішенням сесій селищної ради, в 2025 році на підтримку діяльності громадських організацій по загальному фонду бюджету селищної територіальної громади профінансовано видаткову частину в сумі 66,0 тис.грн., в тому числі за рахунок коштів бюджету громади – 41,0 тис.грн. та іншої субвенції з бюджету Меджибізької селищної ради – 25,0 тис.грн., а саме:

- на виконання заходів програми соціальної, трудової, медичної, реабілітаційної допомоги інвалідам другої світової війни, учасникам бойових дій, учасникам війни, дітям війни, ветеранам праці, людям похилого віку на 2021-2025 роки – 50,0 тис.грн. (кошти спрямовано на придбання подарункових наборів та вітальних листівок людям похилого віку до ювілейних дат – 45,0 тис.грн. та канцелярські товари – 5,0 тис.грн.). Фінансування здійснювалось за рахунок коштів бюджету селищної ТГ – 25,0 тис.грн. та іншої субвенції з бюджету Меджибізької селищної ради – 25,0 тис.грн.

- на виконання заходів програми соціальної підтримки, трудової і медичної реабілітації та інтеграції Летичівської організації лсіб з інвалідністю "Нескорені" на 2022 - 2025 роки було профінансовано 16,0 тис.грн.(придбано подарункові набори членам товариства до дня інваліда).

По КПКВКМБ 0113193 «Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України» за рахунок субвенції з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету профінансовано видаткову частину в сумі 254,7 тис.грн., що становить 63,1 % до річних планових призначень. Кошти субвенції було спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуваннями фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Кошти субвенції в сумі 149,2 тис.грн. повернуто до обласного бюджету.

По КПКВКМБ 0113210 «Організація та проведення громадських робіт» відповідно програми організації та проведення громадських робіт на території Летичівської селищної ради на 2025 рік фінансування по загальному фонду не проводилось. По спеціальному фонду за рахунок коштів які надійшли від Хмельницького ОЦЗ було здійснено фінансування в сумі 982,1 тис.грн. для оплати громадських робіт.

По КПКВКМБ 0113242 „Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення” перераховано в 2025 році по загальному фонду бюджету Летичівської селищної територіальної громади коштів в сумі 3367,5 тис.грн. (93,1 % до планових призначень).

На виконання заходів програми «Турбота» Летичівської селищної ради на 2023-2025 роки в 2025 році було здійснено фінансування матеріальної допомоги на суму 373,4 тис.грн. (на вирішення соціально – побутових проблемспричинених пожежою, буревієм – 56,0 тис.грн., матеріальна допомога на лікування важкохворим громадянам – 226,0 тис.грн., допомога на поховання одиноким громадянам не пенсійного віку, які на момент смерті не працювали – 31,4 тис.грн. та допомога за виконання завдань по будівництву фортифікаційних споруд у прифронтовій зоні – 60,0 тис.грн.).

Відповідно програми підтримки учасників АТО/ООС, учасників бойових дій по захисту України від військової агресії російської федерації, членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які зареєстровані на території Летичівської селищної ради на 2023-2025 роки у звітному році обсяг видатків становив 1235,0 тис.грн. та було здійснено фінансування матеріальної допомоги, в тому числі надання допомоги на лікування постраждалим (пораненим) військовослужбовцям - учасникам АТО/ООС та внаслідок бойових дій через війну російської федерації проти України – 550,0 тис.грн. та матеріальної допомоги сім’ям загиблим в АТО та внаслідок бойових дій через війну російської федерації проти України, сім’ям військовослужбовців безвісти зниклих і які знаходяться в полоні – 685,0 тис.грн.

Відповідно програми вшанування пам’яті померлих (загиблих) військовослужбовців, учасників бойових дій внаслідок російської агресії та війни в Україні Летичівською селищною радою на 2024-2026 роки було профінансовано 169,2 тис.грн. та придбано атрибутику, квіткову продукцію, подарункові набори, гранітну дошку на загальну суму 129,2 тис.грн. та надано матеріальну допомогу для встановлення пам’ятника військовослужбовцю, який загинув, захищаючи Україну з категорії сироти, одинокі люди, які не мають членів сім’ї, на суму 40,0 тис.грн.

На виконання заходів програми організації Летичівською селищною радою поховання померлих (загиблих) військовослужбовців, учасників бойових дій внаслідок російської агресії та війни в Україні у 2025 році, профінансовано видаткову частину в сумі 787,6 тис.грн., в тому числі надано матеріальну допомогу на поховання на суму 720,0 тис.грн. 18 сім’ям загиблих військовослужбовців в розмірі 40,0 тис.грн. і придбано корзини та живі квіти на суму 67,6 тис.грн.

На виконання заходів програми підтримки громадян до військової служби в Летичівській селищній територіальній громади на 2025 рік профінансовано з бюджету громади 100,0 тис.грн. та здійснено одноразову виплату в розмірі 20,0 тис.грн. особам віком до 24 років, прийнятим на військову службу за контрактом

Відповідно Програма підтримки громадської організації "Летичівська спілка ветеранів АТО "Захисник" на 2025 - 2027 роки у 2025 році було профінансовано з бюджету громади 356,4 тис.грн., в тому числі для проведення співфінансування придбання путівок для дітей, реінтеграція та оздоровлення дітей ветеранів російсько-української війни, дітей учасників бойових дій, дітей загиблих захисників України, дітей, чиї батьки зникли безвісти та військовополонені, дітей сімей зі складними життєвими обставинами, дітей з багатодітних сімей, дітей внутрішньо переміщених осіб - 101,2 тис.грн. Для забезпечення оздоровлення пільгової категорії дітей профінансовано 242,6 грн. (в тому числі оплата за проживання – 99,0 тис.грн.грн., за харчування – 99,0 тис.грн., придбання ПММ – 44,6 тис.грн.) та інші поточні видатки – 12,6 тис.грн..

Відповідно програми підтримки підтримки громадської організації «Об’єднання дружин і матерів ветеранів російсько – української війни Летичівської територіальної громади» на 2025 рік профінансовано видаткову частину на суму 325,9 тис.грн. Для забезпечення оздоровлення пільгової категорії дітей профінансовано 242,6 грн. (в тому числі оплата за проживання – 99,0 тис.грн.грн., за харчування – 99,0 тис.грн., придбання ПММ – 44,6 тис.грн.). Для виплати матеріальної допомоги членам організації перераховано 78,0 тис.грн. та придбано електронні носії на суму 5,3 тис.грн.

Відповідно програми підтримки Летичівської районної організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України» на 2023-2025 роки обсяг касових видатків за звітний період по загальному фонду становив 20,0 тис.грн., було придбано медалі до дня ліквідатора та грамоти – 15,0 тис.грн., одноразова матеріальна допомога членам організації – 5,0 тис.грн.

По спеціальному фонду за рахунок благодійної допомоги обсяг касових видатків становить 64,5 тис.грн. (поточні видатки) та було придбано 3 планшети на суму 30,3 тис.грн., сушильну машину -17,3 тис.грн. і холодильник - 16,8 тис.грн.

Станом на 01.01.2026 року кредиторська заборгованість відсутня.

По КПКВКМБ 1013242 „Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення” відповідно програми вшанування пам’яті померлих (загиблих) військовослужбовців, учасників бойових дій внаслідок російської агресії та війни в Україні Летичівською селищною радою на 2024-2026 роки було профінансовано 75,8 тис.грн., в тому числі по загальному фонду - 15,8 тис.грн. (виготовлення та друк фото для «Дошки пам’яті») та по спеціальному фонду – 60,0 тис.грн. За рахунок бюджету розвитку громади придбано секції для „Алеї Слави”.

По галузі „Фізична культура і спорт” за 2025 рік профінансовано видаткову частину по загальному фонду бюджету селищної територіальної громади на суму 2657,8 тис.грн., що становить 93,4 % планових призначень та по спеціальному фонду – на суму 0,8 тис.грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2026 року відсутня.

На виконання заходів цільової програми розвитку фізичної культури і спорту на 2022-2026 роки по КПКВКМБ 0615011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» обсяг видаткової частини становить 150,6 тис.грн. (придбано кубки, грамоти, подарункові набори та медалі на суму 62,5 тис.грн. і на оплату відряджень – 88,1 тис.грн.). По КПКВКМБ 0615012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту» фінансування на протязі року не здійснювалося.

По ТПКВКМБ 0615031 «Утримання та навчально – тренувальна робота комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл» касові видатки загального фонду бюджету громади за 2025 рік склали 2346,2 тис.грн., з них на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам Летичівської дитячо – юнацької спортивної школи спрямовано 2186,6 тис.грн., що становить 95,7 % до планових призначень, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв перераховано 66,0 тис.грн., інші поточні видатки склали 93,6 тис.грн. (придбано спортивний інвентар та м’ячі на суму 43,3 тис.грн., бензин для генератора – 5,5 тис.грн., господарські та будівельні матеріали – 36,5 тис.грн., оплочено послуги за медичний огляд – 1,6 тис.грн., телекомунікаційні послуги (інтернет) – 10.9 тис.грн. та інші – 4,2 тис.грн.).

Обсяг касових видатків спеціального фонду становить 0,8 тис.грн. (оприбутковано дрова).

По КПКВКМБ 0115051 «Фінансова підтримка регіональних всеукраїнських об`єднань фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи» відповідно цільової програма розвитку фізичної культури і спорту на 2022-2026 роки профінансовано видаткову частину на суму 50,0 тис.грн. для підтримки громадської організації «Летичівська асоціація футболу» та придбано спортивний інветар та спортивна форму.

По КПКВКМБ 0615049 «Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту `Активні парки - локації здорової України`» по загальному фонду профінансовано обсяг касових видатків в сумі 70,3 тис.грн. (66,7 % до планових призначень). За рахунок субвенції з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту `Активні парки - локації здорової України` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету профінансовано 52,7 тис.грн. та за рахунок селищного бюджету – 17,6 тис.грн. було виплачено заробітну плату з нарахуваннями. Фахівцем з липня по грудень проведено 73 заходи та залучено 1286 учасника.

По КПКВКМБ 0615062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» обсяг касових видатків по загальному фонду становить 19,0 тис.грн. відповідно цільової програма розвитку фізичної культури і спорту на 2022-2026 роки надано одноразову грошову винагороду 3 тренерам – викладачам з важкої атлетики, вихованці яких посіли призові місця.

По галузі культура і мистецтво профінансовано видаткову частину бюджету Летичівської селищної територіальної громади за 2025 рік в сумі 9099,5 тис.грн., в тому числі по загальному фонду - 8998.4 тис.грн., що складає 93.5 % планових призначень звітного року та по спеціальному фонду – 101,1 тис.грн.

По КПКВКМБ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек” по загальному фонду профінансовано видаткову частину бюджету громади на суму 3702,8 тис.грн. або 94 % до планових призначень, з них оплату праці з нарахуваннями профінансовано на суму 3140,6 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 256,0 тис.грн. та інші поточні видатки – 306,2 тис.грн. Придбано будівельні матеріали в протирадіаційне укриття Летичівської публічної бібліотеки на суму 10,6 тис.грн., для Вербецької сільської бібліотеки придбано металопластикові вікна на суму 29,0 тис.грн. та жалюзі на суму 2,7 тис.грн., будівельні, канцелярські і господарські матеріали профінансовано на суму 88,6 тис.грн., інформаційні стенди, вивіски та інша друкована продукція - на суму 20,1 тис.грн. Проведено підписку періодичних видань для бібліотек громади на суму 74,9 тис.грн., придбано телевізор для публічної бібліотеки на суму 15,1 тис.грн. Проведено обстеження опалювальних систем закладів на суму 4,0 тис.грн. та ремонт офісної техніки на суму 6,6 тис.грн., телекомунікаційні послуги (інтернет) склали 48,9 тис.грн., інші послуги – 2,5 тис.грн. Видатки на відрідження профінансовано на суму 3,1 тис.грн.

По спеціальному фонду обсяг касових видатків за 2025 рік становив 38,8 тис.грн., за рахунок благодійної допомоги придбано книги.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2026 року відсутня.

По КПКВКМБ 1014060 „Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів” профінансовано видаткову частину загального фонду бюджету громади на суму 4323,2 тис.грн., що становить 93,3 % до річних планових призначень. На оплату праці з нарахуваннями працівників клубів і будинків культури перераховано 3634,8 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано 387,0 тис.грн., інші поточні видатки – 301,4 тис.грн. За рахунок коштів бюджету громади придбано будівельні матеріали на суму 49,2 тис.грн., канцелярські товари на суму 42,0 тис.грн., вхідні двері та будівельні матеріали для поточного ремонту КУ «Летичівський будинок культури» - 45,3 тис.грн., товари для ремонту електромережі – 31,5 тис.грн. інший господарський інвентар - 8,7 тис.грн. Проведено обстеження опалювальних систем на суму 5,6 тис.грн., виготовлено технічні паспорта закладів культури на суму 44,2 тис.грн., телекомунікаційні послуги (інтернет) склали 65,3 тис.грн. та інші послуги – 3,2 тис.грн. Видатки на відрідження профінансовано на суму 0,3 тис.грн.

По спеціальному фонду за 2025 рік касові видатки становили 62,3 тис.грн. За рахунок власних надходжень закладів профінансовано поточні видатки в сумі 1,2 тис.грн., а саме видатки на відрядження - 0,5 тис.грн. та сплочено податок – 0,7 тис.грн. Обсяг видатків по бюджету розвитку становить 61,1 тис.грн., в тому числі за рахунок власних надходжень придбано костюми для колективу «Кульбаба» на суму 36,7 тис.грн., а за рахунок бюджету розвитку громади - тенісний стіл для Козачківського СБК на суму 24,4 тис.грн.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2026 року відсутня.

По КПКВКМБ 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» профінансовано видаткову частину загального фонду бюджету громади на суму 955,4 тис.грн., що становить 99,2 % до планових призначень, в тому числі на оплату праці з нарахуваннями перераховано 899,2 тис.грн., інші поточні видатки склали 56,2 тис.грн. Було придбано системний блок на суму 14,5 тис.грн., канцелярські товари на суму 16,3 тис.грн., програмне забезпечення – 5,1 тис.грн., телекомунікаційні послуги - 3,4 тис.грн., юридичні послуги- 8,0 тис.грн. Видатки на відрідження профінансовано на суму 0,3 тис.грн.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2026 року відсутня.

По КПКВКМБ 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» обсяг видатків становив 17,0 тис.грн., що становить 18,9 % до річних планових призначень. Відповідно заходів програми розвитку культури, туризму та популяризації культурної спадщини в Летичівській селищній раді на 2024 - 2026 роки профінансовано 5,6 тис.грн. та придбано інформаційні стенди. На виконання заходів програми охорони, збереження та благоустрою пам'яток культурної та історичної спадшини, які знаходяться на території Летичівської селищної територіальної громади на 2023 - 2025 роки з бюджету громади спрямовано 11,4 тис.грн. та придбано будівельні матеріали для поточного ремонту пам’ятників в с.Попівці, с.Горбасів та с.Юрченки та пам’ятника загиблим воїнам селища Летичів.

По галузі житлово – комунальне господарство профінансовано видаткову частину бюджету Летичівської селищної територіальної громади по загальному фонду за 2025 рік в сумі 8365,1 тис.грн., що становить 97,1 %. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2026 року відсутня.

По КПКВКМБ 0116020 „Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово – комунальні послуги» на виконання заходів програми розвитку комунального госпрозрахункового підприємства "Злагода" Летичівської селищної ради на 2025 рік по загальному фонду профінансовано видаткову частину бюджету в сумі 4211,3 тис.грн., що становить 96,5 % до планових асигнувань. Дані кошти були спрямовані на прибання паливно – мастильних матеріалів для спецтранспорту, автобусів, мотокіс та бензопил в сумі 502,8 тис.грн., запчастин до спецтехніки, автобусів, мотокіс та бензопил – 608,6 тис.грн., придбання технічної солі для посипки доріг – 99,9 тис.грн., матеріалів для трансформаторної підстанції по вул.Олени Матвєєвої – 35,8 тис.грн., придбання пожежних гідрантів та матеріалів для ремонту – 25,0 тис.грн., матеріалів для ремонту контейнерів для сміття – 99,9 тис.грн. Також було виготовлено проєкти землеустрою щодо відведення земельних ділянок для розміщення та експлуатації споруд технічної інфраструктури с.Сахни та селище Летичів – 8,4 тис.грн. та інвентаризації земельної ділянки – 5,0 тис.грн., поліетиленової продукції для пакування відходів – 20,5 тис.грн. Розроблено проект «Зони санітарної охорони каптованого джерела по вул.Олени Матвєєвої, 2а» на суму 65,2 тис.грн., проведено відеообстеження свердловини селище Летичів вул.Свободи – 25,0 тис.грн., проведено технічне обслуговування автобусів на суму 119,9 тис.грн. та проведено аналіз води діючих свердловин на суму 95,1 тис.грн. Виплачено заробітну плату з нарахуваннями працівникам, що здійснюють прибирання та підмітання вулиць, утримання територій загального користування, викошування газонів, парків, підрізання та зрізання дерев, утримання громадського туалету, прибирання та обслуговування територій кладовищна суму 2513,6 тис.грн.

По КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» на виконання програми благоустрою Летичівської селищної ради на 2025 рік профінансовано видаткову частину бюджету територіальної громади по загальному фонду в сумі 3127,7 тис.грн., що становить 99,8 % до планових призначень. Даний обсяг асигнувань спрямовано:

- придбання предметів, матеріалів для проведення благоустрою населених пунктів – 1096,8 тис.грн., а саме придбано електротовари для вуличного освітлення на суму 1015,4 тис.грн., будівельні матеріали – 27,1 тис.грн., дорожні знаки – 32,2 тис.грн., господарчі товари – 18,4 тис.грн. та газону траву - 3,8 тис.грн.

- оплати послуг – 1373,8 тис.грн., а саме послуги по збиранню та вивезенню безпечних побутових відходів – 476,6 тис.грн., обслуговування мережі вуличного освітлення – 276,5 тис.грн., послуги по фарбуванню дорожньої розмітки– 28,8 тис.грн., поточний ремонт ліній електропередач вуличного освітлення с.Новокостянтинів – 76,3 тис.грн., поточний ремонт ліній електропередач вуличного освітлення с.Суслівці – 77,9 тис.грн., транспортні послуги - 375,8 тис.грн. і оплата технічних умов – 61,9 тис.грн.

- оплата за використану електроенергію по вуличному освітленню – 657,1 тис.грн.

Обсяг касових видатків спеціального фонду становить 45,0 тис.грн. За рахунок бюджету розвитку громади придбано зупинку в село Ялинівка.

По КПКВКМБ 0116071 «Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування» відповідно програми відшкодування різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання для населення Летичівської територіальної громади на 2025 рік, профінансовано видаткову частину загального фонду бюджету в сумі 1026,0 тис.грн., що становить 92,1 % річних планових призначень. Дані кошти перераховано КГП «Злагода» для відшкодування різниці між розміром тарифу на послуги водопостачання, що були затвердженні рішенням виконавчого комітету селищної ради та економічно обгрунтованою ціною. Об’єм реалізованої води населенню становить 82083 куб., відшкодована сума за 1 куб. становить 12,5 грн.

По КПКВКМБ 0117130 „Здійснення заходів з землеустрою” видатки здійснювалися відповідно програми здійснення землеустрою на території Летичівської селищної ради на 2025 рік. По загальному фонду профінансовано з бюджету громади 803,7 тис.грн., що становить 81,0 % до планових призначень. Оплочено послуги по розробці технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок в населених пунктах Летичівської ТГ (селище Летичів та селах Копитинці, Чапля, Сахни, Майдан – Сахнівський, Майдан – Вербецький, Юрченки, Ялинівка, Кудинка, ґгрушківці, Гречинці, Козачки, Бохни, Вербка на суму 453,7 тис. грн. та виготовлено нормативно – грошову оцінку земель в 14 населенних пунктах (с. Бохни, Білецьке, Майдан – Вербецький, Рожни, Снітівка, Кудинка, Буцни, Голенищево, Чапля, Прилужне,Юрченки, Сахни, Майдан та селище Летичів) на суму 350,0 тис.грн. Кредиторська заборгованість по коду відсутня.

По КПКВКМБ 0117150 «Реалізація програм у галузі лісового господарства і мисливства» відповідно програми розвитку лісового господарства Летичівської громади і фінансової підтримки комунального підприємства "Летичівський спецлісгосп" на 2023-2025 роки профінансовано видаткову частину по загальному фонду на суму 1119,0 тис.грн. Дані кошти спрямовано для придбання паливно – мастильних матеріалів – 99,0 тис.грн., запчастини до спецтехніки – 271,5 тис.грн. та шини і аумулятори - 253,1 тис.грн. та

По КПКВКМБ 0117370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» по спеціальному фонду в 2025 році профінансовано видаткову частину в сумі 543,4 тис.грн., що становить 99,9 % до планових призначень та проведено коригування та експертизу проєкту "Реконструкція очисних споруд смт.Летичів Хмельницького району Хмельницької області".

Кредиторська заборгованість по коду відсутня.

По КПКВКМБ 0117461 „Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» по загальному фонду профінансовано видаткову частину бюджету громади в сумі 4945,8 тис.грн., що становить 86,7 % до планових призначень 2025 року. За виконанні роботи по поточному ремонту комунальних доріг громади перераховано 2279,3 тис.грн., проведено експлуатаційне утримання доріг на суму 642,4 тис.грн. та зимове утримання доріг – 200,5 тис.грн. Відповідно програми ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Летичівської селищної ради на 2025 рік для експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Летичівської територіальної громади з бюджету громади перераховано 1823,6 тис.грн.

По КПКВКМБ 0117650 «Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї» відповідно програми здійснення землеустрою на території Летичівської селищної ради на 2025 рік профінансовано по спеціальному фонду з бюджету громади 6,1 тис.грн. для проведення експертної грошової оцінки 3 земельних ділянок.

По КПКВКМБ 0117670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання» рік по спеціальному фонду бюджету селишної ТГ у 2025 році профінансовано видаткову частину на суму 4035,7 тис.грн., що становить 98,3 % планових призначень. Відповідно заходів програми розвитку комунального госпрозрахункового підприємства "Злагода" на 2025 за рахунок бюджету розвитку громади касові видатки становлять 2380,8 тис.грн. Кошти спрямовано для поповнення статутного капіталу КГП «Злагода» та придбано глибинний насос на суму 98,7 грн., 2 кущорізи на суму 82,0 тис.грн. та пасажирський автобус вартістю 2200,0 тис.грн.

Відповідно програми розвитку лісового господарства Летичівської громади і фінансової підтримки комунального підприємства "Летичівський спецлісгосп" на 2023-2025 роки профінансовано 1654,9 тис.грн. та придбанно трактор на суму 1380,0 тис.грн. і 8 бензопил на суму 175,0 тис.грн. Також здійснено фінансування за виготовлену документацію по лісовпорядкуванні на суму 99,9 тис.грн.

По КПКВКМБ 0117680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування» на виконання заходів програми розвитку розвитку місцевого самоврядування на території Летичівської селищної територіальної громади на 2024-2026 роки обсяг видаткової частини бюджету громади в 2025 році на оплату членських внесків до Асоціації органів місцевого самовряврядування становив 30,5 тис.грн.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2026 року відсутня.

По КПКВКМБ 0117693 «Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю» відповідно програми розвитку лісового господарства Летичівської громади і фінансової підтримки комунального підприємства "Летичівський спецлісгосп" на 2023-2025 роки профінансовано видаткову частину по загальному фонду на суму 525,0 тис.грн. Дані кошти спрямовану на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам комунального підприємства.

По КПКВКМБ 0118110 „Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха” профінансовано видаткову частину загального фонду в сумі 180,4 тис.грн., що становить 99,9 % до планових призначень, відповідно програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території Летичівської селищної ради на 2021-2025 роки. Придбано засоби оповіщення на суму 22,7 тис.грн., прилади віддаленого керування системою оповіщення – 14,5 тис.грн., будівельні матеріали та інше на суму 8,7 тис.грн. Для поповнення матеріального резерву придбано шифер на суму 134,5 тис.грн.

По спеціальному фонду за рахунок бюджету розвитку громади профінансовано обсяг видатків на суму 95,0 тис.грн. та виготовлено проєктно – кошторисну документацію і проведено експертизу проєкту «Нове будівництво місцевої автоматизованої системи центрального оповіщення в населенних пунтах Летичівської селищної ради.

По КПКВКМБ 0118120 „Заходи з організації рятування на водах” на виконання заходів програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території Летичівської селищної ради на 2021-2025 роки профінансовано видаткову частину бюджету громади в сумі 35,0 тис.грн., або 99,9 % до планових призначень. Кошти було спрямовано для оплати послуг по аварійно – рятувальному обслуговуванню місць масового відпочинку населення на водних об’єктах.

По КПКВКМБ 0118130 “Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони” обсяг профінансованої видаткової частини по загальному фонду становив 1119,9 тис.грн., що становить 96,43 % до планових призначень звітного року.

Відповідно заходів програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території Летичівської селищної ради на 2021-2025 роки з бюджету селищної територіальної громади профінансовано 1099,9 тис.грн., які спрямовані на утримання двох частин місцевої пожежної охорони в с.Гречинці та с.Голенищево. На виплату заробітної плати з нарахуваннями перераховано 978,3 тис.грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 29,8 тис.грн., на придбання паливно – мастильних матеріалів спрямовано 57,4 тис.грн. та бензопили – 9,6 тис.грн., послуги по страхуванню працівників пожежних команд склали 10,8 тис.грн. Видатки на відрядження становлять 19,2 тис.грн. По спеціальному фонду обсяг касових видатків за рахунок благодійної допомоги становив 94,4 тис.грн. та було придбано пожежне устаткування та приладдя.

На виконання заходів програми підтримки громадської організації "Пожежні добровольці Летичівської ОТГ" на 2023-2025 роки у 2025 році по загальному фонду було перераховано кошти в сумі 20,0 тис.грн. (100 % до планових призначень), які були спрямованні для придбання будівельних матеріалів – 14,0 тис.грн. і виплати матеріальної допомоги членам організації - 6,0 тис.грн.

Станом на 01.01.2026 р. кредиторська заборгованість відсутня.

По КПКВКМБ 0118220 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення» фінансування здійснювалось відповідно програми забезпечення заходів щодо проведення призову громадян України на строкову військову службу, призову на військову службу за контрактом та по підготовці до мобілізації військовозобов’язаних на території Летичівської селищної ради на 2022-2025 роки (п’ятого відділу Хмельницького РТЦК та СП). Обсяг видаткової частини загального фонду бюджету становив 40,0 тис.грн. та було придбано паливно – мастильні матеріали.

По КПКВКМБ 0118230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки» на виконання заходів програми "Поліцейський офіцер громади" Летичівської селищної ради на 2023-2025 роки по загальному фонду перераховано 6,2 тис.грн., що становить 86,7 % до планових призначень. Бюджетні асигнування спрямовано на оплату електронних комунікаційних послуг (інтернет).

По КПКВКМБ 0118240 «Заходи та роботи з територіальної оборони» відповідно програми підтримки Збройних сил України та окремих структур державних органів, які виконують завдання з територіальної оборони на території Летичівської селищної ради на 2025 рік профінансовано видаткову частину бюджету громади на суму 3557,8 тис.грн., в тому числі по загальному фонду – 294,1 тис.грн., що становить 96,4 % до річних планових призначень та по спеціальному фонду на суму 3263,7 тис.грн., або 96,2 % до плану. Фінансування здійснювалось за рахунок коштів бюджету селищної територіальної громади.

По загальному фонду перераховано коштів в сумі 294,1 тис.грн., за рахунок яких було придбано акумуляторні батареї на суму 91,2 тис.грн., дрони на суму 78,8 тис.грн., генератори – 94,5 тис.грн., антена – 8,5 тис.грн., господарські товари – 7,2 тис.грн. та коксікальний кабель на суму 14,0 тис.грн.

Обсяг видаткової частини по спеціальному фонду становив 3263,7 тис.грн. Кошти було перераховано для придбання 10 квадрокоптерів на суму 1662,0 тис.грн., 8 дронів на суму 175,0 тис. грн, виносної антени – 78,0 тис.грн., 2 старлінків на суму 33,3 тис.грн., 8 теплових монекуляторів на суму 280,0 тис.грн., 10 радіостанцій моторола – 174,5 тис.грн., портативного радіоелектронного засобу – 531,8 тис.грн., 5 супутникових модеми на суму 78,8 тис.грн., 2 блоки багатоканальної зарядки – 72,9 тис.грн., 3 електровелосипеди – 100,0 тис.грн., 4 окуляри віртуальної реальності – 77,4 тис.грн.

Кредиторська заборгованість відсутня.

По КПКВКМБ 0118312 «Утилізація відходів» на виконання програми забезпечення екологічного безпечного збирання, перевезення, захоронення відходів у населених пунктах Летичівської сеищної ради на 2025-2027 роки в 2025 році профінансовано 59,6 тис.грн., що становить 99,4 % до планових призначень. Кошти було спрямовано на проведення упорядкування сміттєзвалищ.

Залишки коштів на початок звітного року становили 131,7 тис.грн., на кінець звітного року – 437,4 тис.грн. За 2025 рік надходження коштів фонду охорони навколишнього середовища склали 365,3 тис.грн.

Кредиторська заборгованість відсутня.

По КПКВКМБ 3718710 „Резервний фонд з місцевого бюджету” затверджені планові призначення на 2025рік складають 120,0 тис.грн. Кошти резервного фонду не використовувались. Залишок асигнувань на 01.01.2026р. - 120 тис.грн.

Міжбюджетні трансферти профінансовано з бюджету Летичівської селищної територіальної громади за 2025 рік 4875,8 тис.грн., в тому числі по загальному фонду - 2175,8 тис.грн., що становить 93 % до планових призначень та по спеціальному фонду – 2700,0 тис.грн. або 63 % до плану.

По КПКВКМБ 0119770 „Інші субвенції з місцевого бюджету” в 2025 р. бюджетом селищної ТГ перераховано іншої субвенції по спеціальному фонду на суму 550,0 тис.грн. Відповідно програми підтримки громади – форпосту Сергіївської селищної територіальною громади Білгород – Дністровського району Одеської області задля зміцнення єдності та стійкості у подоланні наслідків збройної агресії російської федерації проти України на 2025 рік перераховано Сергіївській селищній територіальній громаді 250,0 тис.грн. та відповідно програми підтримки громади – форпосту Оріхівської міської територіальної громади Пологівського району Запорізької області задля зміцнення єдності та стійкості у подоланні наслідків збройної агресії російської федерації проти України на 2025 рік перераховано Оріхівській міській територіальній громаді 300,0 тис.грн. Кошти в сумі 1586,5 тис.грн., що планувались як частка співфінансування для придбання шкільного автобуса – повернуто до бюджету громади. По загальному фонду профінансовано іншої субвенції обласному бюджету на суму 57,1 тис.грн. відповідно програми заходів національного спротиву на території Летичівської nериторіальної громади на 2025 рік.

По КПКВКМБ 0119800 „Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально – економічного та культурного розвитку регіонів” в 2025 році по загальному фонду з бюджету громади було профінансовано коштів на суму 2118,8 тис.грн., в тому числі на виконання програм:

- Програми підтримки діяльності управління соціального захисту населення Хмельницької районної державної адміністрації на 2025 рік – 50,0 тис.грн. (для придбання канцелярського приладдя та оплати праці),

- Програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території Летичівської селищної ради на 2021-2025 роки – 88,0 тис.грн. (для придбання будівельних матеріалів, меблів, будівельного інструменти та поточного ремонту приміщення),

- Програми підтримки Летичівською селищною радою підрозділів Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області в 2025 році – 449,7 тис.грн. (для придбання спеціального обладнання та одягу),

- Програми "Поліцейський офіцер громади" Летичівської селищної ради на 2023-2025 роки – 70,0 тис.грн. (для оплати послуг з технічного обслуговування та ремонту службового автомобіля – 20,0 тис.грн. та придбання ПММ – 50,0 тис.грн.),

- Програми підтримки діяльності Хмельницького районного сектору № 6 філії Державної установи «Центр пробації» у Хмельницькій області з метою покращення профілактики рецидивної злочинності та правопорушень на території Летичівської селищної ради на 2023 – 2025 роки – 5,0 тис.грн. (для придбання канцелярського приладдя),

- комплексної «Програми покращення системи казначейського обслуговування розпорядників,одержувачів бюджетних коштів та інш.кл. УДКСУ у Летичівському районі на 2024-2025 роки» – 35,0 тис.грн. (для придбання системного блоку та ІР - телефону),

- Програми підтримки Збройних сил України та окремих структур державних органів, які виконують завдання з територіальної оборони на території Летичівської селищної ради на 2025 рік – 1421,1 тис.грн. (для придбання засобів ураження, спеціального обладнання, приладів нічного бачення, тепловізорів, квадрокоптерів, квадрокоптерів DJI Mavic, квадрокоптерів DJI Mavic 3Т, дронів, FPV дронів та іншого обладнання).

По спеціальному фонду з бюджету громади перераховано субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально – економічного та культурного розвитку регіонів на суму 2150,0 тис.грн. відповідно програми посилення охорони, публічної безпеки і боротьби зі злочинністю на території Летичівської територіальної громади "Правопорядок 2021-2025" – 200,0 тис.грн. для придбання техніки, приладів та інших товарно – матеріальних цінностей), на фінансування заходів «Програми підтримки ЗСУ та державних органів. які виконують завдання з територвальної оборони на території Летичівської селищної ради на 2024 рік" – 1950,0 тис. грн. (на закупівлю безпілотних БПЛА придбання спеціального обладнання для військових частин).

5. Фінансування

Протягом року на підставі рішень селищної ради проведено розподіл вільних залишків коштів загального та спеціального фондів, які утворилися станом на 1.01.2025 р. в сумі 10105,8 тис.грн.

Вільні залишки коштів по загальному фонду в сумі 8009,8 тис.грн. було спрямовано на оплату праці із нарахуваннями – 1769,7 тис.грн., на оплату за спожиті енергоносії – 194,7 тис. грн, придбання медикаментів і перев»язувальних матеріалів – 150 тис. грн, соціальний захист і соціальне забезпечення – 980 тис. грн (виплата допомог і компенсація за пільговіий проїзд), на виконання заходів, пов’язаних із збройною агресією російської федерації – 4506,7 тис.грн. та інші поточні видатки – 408,7 тис.грн. (в тому числі кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку – 2550 тис.грн).

Вільні залишки коштів по бюджету розвитку спеціального фонду в сумі 2096 тис. грн було спрямовано на придбання обладнання і предметів довгострокового користування на виконання програми «Територіальна оборона на території Летичівської територіальної громади» та надання субвенції з МБ ДБ на підтримку ЗСУ.

Станом на 1 січня 2026 року залишилися невикористаними залишки:

по загальному фонду – 20584,97 тис. грн.:

- залишок коштів загального фонду (котловий рахунок) – 19701,2 тис.грн.;

дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 76,5тис.грн.;

по спеціальному фонду – 2384,5 тис.грн., з них:

- бюджет розвитку – 56,3 тис.грн;

- фонд забруднення навколишнього середовища – 437,4 тис.грн;

- надходження від сплати податку з власників транспортних засобів та збору за першу реєстрацію – 2,9 тис.грн.;

- відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва – 2,9 тис.грн.

- повернуті кредити сільським забудовникам – 60 тис. грн.

- власні надходження установ – 1700,0 тис.грн.

- благодійні внески – 124,9 тис.грн.

Протягом 2024 року через Управління Державного казначейства у Хмельницькій області не оформлялась короткотермінова позичка на покриття тимчасових касових розривів.

Протягом 2025 року через Управління Державного казначейства у Хмельницькій області не оформлялась короткотермінова позичка на покриття тимчасових касових розривів.

У 2025 році кошти бюджету селищної ТГ не розміщувались на вкладних (депозитних) рахунках.

6.Кредитування

У 2025 році бюджетом селищної територіальної громади не надавались кредити. У звітному році планового обсягу і виконання повернення кредитів не було (в зв’язку з ненастанням терміну).

7.Міжбюджетні трансферти

В 2025 році до бюджету селищної ради надійшло офіційних трансфертів по загальному та спеціальному фонду в сумі 75589,9 тис.грн., в тому числі до загального фонду – 75497,8 тис.грн. та до спеціального фонду – 92,1 тис.грн.

Освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам надійшло 56629,0 тис.грн. За рахунок коштів освітньої субвенції профінансовано видатки на заробітну плату з нарахуваннями педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти селищної ради. Кошти використані в повному обсязі.

Субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції до бюджету селищної ради надійшло 2469,0 тис.грн. Кошти субвенції в сумі 2613,9 тис.грн. було профінансовано на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівників інклюзивно – ресурсного центру селищної ради. Залишок невикористаних коштів субвенції на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції становив 907,1 тис.грн.

За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами по загальному фонду профінансовано видатки в сумі 158,0 тис.грн. а по спеціальному – 86,7 тис.грн. (заробітна плата з нарахуваннями за корекційні години педагогічним працівникам). Залишок невикористаних коштів субвенції по загальному фонду становив 0,2 тис.грн. а по спеціальному фонду – 3,4 тис.грн. Кошти повернуто до державного бюджету.

За рахунок з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` профінансовано видаткову частину в сумі 821,9 тис.грн. Залишок невикористаних коштів субвенції становив 23,4 тис.грн. Кошти повернуто до державного бюджету.

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти профінансовано видаткову частину загального фонду на суму 6676,6 тис.грн. на здійснення доплат педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів. Залишок невикористаних коштів субвенції становив 531,2 тис.грн. Кошти повернуто до державного бюджету.

За рахунок субвенції з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту `Активні парки - локації здорової України` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету профінансовано видаткову частину в сумі 52,8 тис.грн. Залишок коштів в сумі 26,4 тис.грн. повернуто до обласного бюджету.

За рахунок субвенції з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України профінансовано видаткову частину в сумі 254,7 тис.грн. Залишок коштів в сумі 149,2 тис.грн. повернуто до обласного бюджету.

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти профінансовано видатки по загальному фонду в сумі 400,2 тис. грн. Залишок коштів в сумі 1045,4 тис. грн повернуто до державного бюджету.

До бюджету Летичівської селищної ради по загальному фонду надійшло в 2025 році іншої субвенції з місцевого бюджету (бюджет Меджибізької селищної ради) 925,8 тис.грн. Дані кошти використано на виконання програм – 25,0 тис.грн., утримання КУ «Інклюзивно – ресурсний центр» Летичівської селищної ради – 100,8 тис.грн., утримання КНП «Летичівська багатопрофільна лікарня» Летичівської селищної ради – 800,0 тис.грн. Залишок коштів в сумі 18,8 тис. грн повернуто до бюджету Меджибізької селищної ради.

Мережа, штати та контингент бюджетних установ

КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно – аналітичне та матеріально – технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»

Штатна чисельність працівників органів місцевого самоврядування на 1.01.2026 року складає – 105 штатні одиниці, фактична чисельність – 102,5 одиниць. Протягом року введено додатково: 1 шт.од. головного спеціаліста відділу капітального будівництва та архітектури; 1 шт.од. начальника відділу трудового архіву; 3 шт.од. прибиральників відділу житлово- комунального господарства, інфраструктури та охорони навколишнього середовища.

В структурі Летичівської селищної ради є 3 виконавчих органи, а саме відділ фінансів Летичівської селищної ради (КПКВКМБ 3710160) зі штатною чисельністю 4 штатних одиниць, фактична чисельність – 4 од., відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради (КПКВКМБ 0610160) штатна чисельність -6 од., фактична на кінець року – 6 од., відділ культури, туризму, національностей та релігій Летичівської селищної ради (КПКВКМБ 1010160) штатна та фактична чисельність – 2 одиниці.

КПКВКМБ 0118130 “Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони”

На території Летичівської селищної ради функціонує дві частини місцевої пожежної охорони - в селах Греченці та Голенищево. Загальна штатна та фактична чисельність становить 8 од. Всього видатки за 2025 рік становили 1214,36 тис.грн ., в т.ч. на заробітну плату з нарахуваннями - 978,3 тис.грн.

КПКВКМБ 0118120 „Заходи з організації рятування на водах”

Видатки загального фонду на утримання станції рятування на водах склали 34,9 тис.грн., видатки на оплату праці з нарахуваннями не фінансувалися.

Освіта

„Надання дошкільної освіти”

Станом на 01.01.2026 року в громаді функціонує 7 дошкільних закладів. В закладах дошкільної освіти 23 групи, які відвідують 418 дітей, з них ясельного віку – 53 дітей, до 6 років - 365 дітей.

В закладах дошкільної освіти 161 дітей пільгових категорій звільнено від сплати за харчування.

Станом на 1.01.2025 року штатна чисельність працівників по закладах дошкільної освіти рахувалась в кількості 153,98 шт. од., з них педагогічного персоналу – 60,7 шт.од. та іншого персоналу – 93,28 шт.од. станом на 01.01.2026 року рахується 149,77 шт.од., з них педагогічного персоналу – 62,87 шт.од. та іншого персоналу – 86,9 шт.од.

Штатна чисельність педагогічного персоналу збільшилась на 2,17 шт.од. В зв’язку з введенням в дію Закону України № 3788 «Про дошкільну освіту» датково введено 4,17 шт. од. педагогічного персоналу по ДНЗ громади. Відповідно до Рішення виконавчого комітету Летичівської селищної ради від 05.08.2025 року № 167 «Про призупинення діяльності Летичівського ясла-садка № 3 загального розвитку Журавлик» скорочено 2 шт. од. педагогічного персоналу.

Виведено 6,38 шт.од. іншого персоналу. Відповідно до Рішення виконавчого комітету Летичівської селищної ради від 05.08.2025 року № 167 «Про призупинення діяльності Летичівського ясла-садка № 3 загального розвитку Журавлик» скорочено 5 шт.од. обслуговуючого персоналу. По Летичівському ясла-садку «Дзвіночок» скорочено 1 групу з зв’язку з чим виведено 1,38 шт. од. обслуговуючого персоналу.

”Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» В 2025 році в громаді функціонувало 6 шкіл, з них 1 загальноосвітній навчальних заклад І-ІІ ступеня і 7 загальноосвітніх заклади І-ІІІ ступеня. Із загальної кількості закладів 1 опорний заклад.

У закладах загальної середньої освіти навчався 31 учень з особливими освітніми потребами.

Станом на 01.01.2025 року штатна чисельність педагогічних ставок становила 304,5 шт.од. інших працівників 144 шт.од., на 01.01.2026 року чисельність педагогічних ставок по школах громади становить 285,55 шт.од., що на 18,95 штатних одиниць менше в порівнянні з початком року, інших працівників становить 137 шт. од., що на 7 штатних одиниць менше в порівнянні з початком року. Штатні одиниці вивільнено відповідно до рішеннь 80 сесії Летичівської селищної ради № 11 від 04.06.2025 року «Про припинення діяльності шляхом ліквідації Вербецької гімназії Летичівської селищної ради Хмельницької області» та № 12 від 04.06.2025 року «Про припинення діяльності шляхом ліквідації Гречинецької гімназії Летичівської селищної ради Хмельницького району Хмельницької області»

„Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти"

В 2025 році установи освіти обслуговувала централізована бухгалтерія, штатна та фактична чисельність якої становить 5 шт.од.

Фактична штатна та чисельність групи господарського обслуговування станом на 01.01.2026 року становить 33 шт. од.

„Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми"

Позашкільний заклад освіти відвідував 751 учень .

Станом на 01.01.2026 року рахується штатна чисельність в кількості 30,5 шт.од., в тому числі педагогічного персоналу 25,5 шт.од., іншого персоналу - 5,0 шт.од. Фактична чисельність – 30 од.

«Забезпечення діяльності інклюзивно – ресурсного центру»

Станом на 01.01.2026 року рахується штатна чисельність педагогічних працівників в кількості 10 шт.одиниць та іншого персоналу – 1,75 шт.одиниця. Фактична чисельність педагогічного персоналу – 7 од., іншого персоналу – 1,75 од.

КПКВКМБ 1011080 «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами»

В селищі працює 1 дитяча школа мистецтв, в якій діє 45 класів та навчається 240 учнів.

За рахунок бюджету утримується 24,47 ставки, з них педагогічного персоналу –20,47 ставки, обслуговуючого та технічного персоналу – 4 ставки. За рахунок батьківської плати утримуються 2 ставки педагогічного персоналу.

В 2025 році одержано доходів від батьківської плати за навчання 490273 грн. Кількість учнів, які звільнені від плати за навчання – 53.

„Соціальний захист”

КПКВКМБ 0113121 „Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді” .

Станом на 01.01.2025 року в селищній раді функцінував 1 центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, штатна чисельність якого становила 6 штатних одиниць, фактична чисельність – 3 одиниці. В 2025 році рішенням сесії від 27.02.2025 №29 Про внесення змін до рішення Летичівської селищної ради від 10.12.2020 р. №7 «Про затвердження структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та їх виконавчих органів» виведено зі структури та штату Летичівський селищний центр соціальних служб, рішенням сесії від 27.02.2025 №21 Про затвердження структури КУ «Летичівського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» створено відділення соціальних послуг для сімей, дітей та молоді, як структурний підрозділ КУ «Летичівського територіального центру соціального обслуговування» (надання соціальних послуг) зі штатною чисельністю 6 одиниць. Також рішенням сесії від 27.02.2025 року №20 затверджено Програму надання соціальних послуг відділенням соціальних послуг для сімей, дітей та молоді Летичівського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в Летичівській територіальній громаді на 2025-2029 роки.

КПКВКМБ 0113104 „Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю”

За 2025 рік працівниками територіального центру виявлено та обслужено 1457 громадян похилого віку, інвалідів, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг). Працівниками територіального центру надано 113855 послуг на безоплатній основі та 10791 платних соціальних послуг на загальну суму 247,1 тис.грн. Навантаження на одного соціального працівника – 18 громадян .

Станом на 01.01.2026 року штатна чисельність працюючих становить 65,5 що на 5 шт.од, більше в порівнянні з 1.01.2025 роком, з них 14,0 ставок спеціалістів- немедиків, 1 ставка медсестри, 42,5 ставок соціальних працівників та 8 ставок інших, фактично зайнятих посад – 60. Рішенням сесії від 27.02.2025 №21 Про затвердження структури КУ «Летичівського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» створено відділення соціальних послуг для сімей, дітей та молоді, як структурний підрозділ КУ «Летичівського територіального центру соціального обслуговування» (надання соціальних послуг) зі штатною чисельністю 6 одиниць. Крім того виведено зі штату 1 шт.од. соціального працівника. Також рішенням сесії від 27.02.2025 року №20 затверджено Програму надання соціальних послуг відділенням соціальних послуг для сімей, дітей та молоді Летичівського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в Летичівській територіальній громаді на 2025-2029 роки.

Фізична культура

„ Проведення навчально- тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту”

В 2025 році не проводились навчально-тренувальні збори та змагання з неолімпійських видів спорту.

„ Проведення навчально- тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту”

В 2025 році проведено 45 навчально-тренувальних зборів і змагань.

Видатки профінансовано в сумі 150,6 тис.грн.

„Утримання та навчально –тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл”.

Кількість вихованців дитячо – юнацької спортивної школи на кінець звітного року становить 211 осіб.

Штатна чисельність працівників на 01.01.2025 року становила 17,75 шт. од., станом на 01.01.2026 року становить 18,75 шт. од. ввведено1 шт.од. інструктора методиста відповідно до рішення сесії від 30.06.2025 року №3 «Про внесення змін до рішення Летичівської селищгої ради № 11 від 30.07.2020 року «Про структуру та штатну чисельність Летичівської дитячо-юнацької спортивної школи Летичівської селищної ради».

Фактична чисельність працівників становить 15,75 шт.од.

Видатки профінансовано в сумі 2367,9 тис.грн.

Культура

КПКВКМБ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек”

В селищній раді рахуються 23 бібліотеки , з них 3 селищних та 20 сільських. Штатна чисельність працівників - 30 шт.од, з них 2 ставки – керівних працівників, 25,25 ставки – спеціалістів та 2,75 обслуговуючого персоналу, фактично зайнято 22,75 од..

КПКВКМБ 1014060 „Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інші клубних закладів”

В селищній раді працюють 32 клубних заклади, в тому числі 1 селищний будинок культури, 8 сільських будинків культури, 23 сільських клуби. На даний час призупинено роботу 6 сільських клубів. В громаді налічується 5 художніх аматорських колективів, які носять звання «народний» та 1 художній аматорський колектив, що носить звання «зразковий».

Штатна чисельність становить 40,25 одиниць, з них керівні працівники – 30,0 ставки, спеціалісти – 5,75 ставок, обслуговуючий та технічний персонал 4,5 ставки, фактично зайнято 28,5 шт.од.

Одержано доходів 40376 грн., в тому числі від платних послуг – 13820 грн., інші – 80308,31 грн.

КПКВК 1014081 „Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва”

Штатна чисельність працівників – 3 штатні одиниці. Видатки на утримання закладу в 2025 році склали 955,4 тис.грн., в тому числі на оплату праці з нарахуваннями – 899,2 тис.грн.

Начальник відділу фінансів Людмила СМАГЛЮК